参考学习资料 能源管理体系 2020年新版四体系内审检查表（工会）.docx

内部审核检查表

编号：

受审部门

工会

审核员：

时间：2月25—27日

依据条款

检查内容

检查记录

是否

符合

Q

E

H

C

5.3

5.3

H1：5.3.1

4.4.1

询问部门负责人的岗位职责。

有《岗位规范》，部门负责人能回答出各自的岗位职责。

是

5.2

5.2

H1：5.2

4.2

是否知晓和实施保持质量、环境和诚信方针，该方针是否符合企业实际情况并满足法规要求及社会期望。

知晓并实施该方针，此方针符合企业实际情况并满足法规要求及社会期望。

是

4.3.6

员工是否了解企业诚信文化，并在部门内部达到宣传和贯彻？

部门员工了解诚信文化，并进行宣传和贯彻。

是

7.2

7.2

4.4.2

是否保存了培训、劳动竞赛的记录？

有无相应的记录证明人员能力？

保存了培训、劳动竞赛记录。

是

7.3

7.3

员工是否知晓公司质量/环境/诚信方针和目标？

员工是否知晓其对管理体系的贡献。

员工是否知晓不符合管理体系要求的后果？

了解本公司的方针、目标。知晓与工作相关的环境因素和办公室重要环境影响因素，对管理体系的贡献。办公用硒鼓、旧电脑、复印纸、电池等均应按规定回收和处置。知晓不符合管理体系要求的后果。

是

7.4

7.4

H1：5.3.2

4.4.3

如何进行内外部沟通？

如何策划内外部沟通的过程？有哪些记录来证明？

外部信息交流的内容？正面的？负面的（如投诉）？是否及时给出清晰回复？是否涉及绩效的改进？

内外部沟通通过《职教培训》、办理保险投保、理赔等进行交流、评价等。有各部门的培训记录，投保人员名单。内外部对本部门的满意度是100%。

是