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桥梁工程结算的控制管理制度

（1）各结算单位在每月25日前将本月完成的所有工程量（含合同外变化情况说明）进行统计，交生产管理部进行确认签定；加工件交机械设备部进行确认签定（物资管理部应同时提供入库证明，机械设备部方能填写结算计量表）；外租机械台班结算交机械设备部进行确认鉴定，并在3号前交至合同管理部进行结算；

（2）对于当月完成的工作内容，结算人不及时进行签认者，各签认人不得逾期补签；经签认不及时报交有关部门的，可予以拒绝结算，特殊情况者（签认人给予说明）按结算额的3％处予扣结；对于未按计划完成的分项工程若无签认加注情况说明，也可以按上述办法处理；

（3）所有完成的工程量必须在当月结算单上反映清楚，任何结算人在没有及时结算的情况下一律不予借款。

签认职责：

各签认人根据合同相关规定和结算职责，应本着认真负责、实事求是、细心谨慎、简捷迅速的原则，履行自己的签认职责。

（1）生产管理部：

对原始单据应认真填写，对结算单位提供完成工程量单据进行计算复核，填写项目计量白单及局定制的计量单。在当月最后一天前签认；

（2）经理办公室：

负责收集、汇总并审核每月生活水、电、房、卫生等办公生活方面相关费用，3号前将各结算单位的费用情况签认后交合同管理部；最终结算或退场的应及时提供最终费用情况并注明。

（3）机械设备部：

负责每月生产用电、生产用水、各机械台班使用情况的及时收集、汇总与审核（汇总应该提供各作业队的机械使用明细和各机械使用明细两种表格），3号前提出各结算单位的相关费用情况，提供至合同管理部；最终结算或退场的应及时提供最终费用情况并注明。对加工件及时提供结算依据并填写计量计算表，由主管领导签认后交付合同部门予以结算。

（4）物资管理部：

负责相关材料的控制与核对，统计结算单位在本期所有使用和消耗小型机具、零星材料（含燃油等）和所有大宗材料等。加工件应向机械设备部提供入库证明单。每月3号前将各结算单位当月所发生的材料费用情况提供给合同管理部。

（5）质量检测部：

负责对生产管理部提供的主体工程量复核，提供质检情况；每月5号前将结算人有关资料提供给合同管理部。

（6）合同管理部：

将各部门提供的签认单进行整理，并制成专用表格，连同必要的原始签认资料作扉页结算说明或核实结果，并提出相应的费用增减意见；由专人负责进行相关部门和领导的审定、签认，根据最终签认的结果形成结算文件交财务资源部进行结算，所有工作必须在每月12日前完成。

（7）各主管副经理：

从各自角度签写综合意见，审定费用。

（8）项目总会：

审定和核对以上费用发生情况，并提出审定意见。

（9）项目总经理:

最终核定支付情况，并签署支付意见。