附件5：单位工程监理直接委托流程.doc

流程名称：单位工程监理直接委托流程

流程编号：06

编制人：李志功

流程版本：

业务主管部门：工程管理部

业务参与部门：监理单位

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单位工程监理直接委托流程

流程说明：

监理委托办理由招标业务主管负责，监理委托一般直接委托内部监理单位即神东监理公司。监理委托书按照公司监理委托书统一模版起草及办理。明确监理范围、监理职责、监理取费等信息。

步骤序号

流程步骤

名称

流程工作内容及标准

责任部门/岗位

工作

时限

相关表单

相关制度

相关系统

01

起草监理委托书

招标业务主管根据工作情况起草监理委托书。

工程管理部招标办业务主管

1天

监理委托书

02

审核

招标分管领导审核监理委托书。

工程管理部经理助理（分管造价、招标）

1天

监理委托书

03

审批

工程管理部经理审批监理委托书。

工程管理部经理

1天

监理委托书

04

签发监理委托书

分管工程副总经理签发监理委托书。

神东煤炭集团副总经理（工程、造价、监理、质监）

1天

监理委托书

05

盖章

监理委托书盖章有效。

工程管理部招标办业务主管

1天

监理委托书

06

转发监理单位

办理完成的监理委托书需及时转发监理单位。

工程管理部招标办业务主管

1天

监理委托书

07

录入监理委托办理台账

招标业务主管需及时将监理委托办理情况录入监理委托台账。台账明确监理工程名称、监理范围、监理单位、监理委托办理人、办理时间等信息。

工程管理部招标办业务主管

1天

监理委托书；监理委托台账