质量运行的梳理.docxVIP

品质保证系统梳理及规划

组织结构

1.1组织架构

1.2岗位说明

2 体系管理

2.1内部审核

2.2产品审核

2.3过程审核

2.4管理评审

2.5第二方审核

2.6第三方审核

2.7体系文件优化与更新

2.8体审员能力及人数

2.9文件受控及发行

2.10体系文件保管

标准化作业管理

3.1检验标准（含入料、各工序、出货等环节）

3.2程序文件（流程）

供应商质量管理

4.1新供应商体系是否满足IATF16949/ISO14001体系

4.2新供应商导入稽核（QSA/QPA)

4.3品质协议签署、环保协议签署

4.4供应商品质月度成绩评定

4.5供应商出货报告、标签、标识管理

4.6年度SGS报告台帐及跟踪

4.7来料检查标准

4.8供应商入料检查的实施及记录

4.9来料品质异常管理-8D

4.10供应商定期稽核

4.11供应商PPAP提交

4.12供应商重大变更（机器、材料、方法、环境）

制程品质控制

5.1原、辅材料上线控制（材料规格、标签、标识）

5.2制程品质控制

5.2.1.生产制令单核对

5.2.2.首/末件检验

5.2.3.巡检

5.2.4.制程异常

5.2.5.异常品标识与隔离

5.2.6.制程异常改善确认

5.2.7.样品及留样管