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内部审核及管理评审记录样本

一、封面

标题：内部审核及管理评审记录

日期：[填写日期]

审核/评审人：[填写姓名]

二、目录

序号|标题

审核准备阶段

实施审核

审核结果与改进措施

管理评审准备阶段

实施管理评审

管理评审结果与改进措施

总结

三、审核准备阶段

序号

标题

内容

1

审核目的

[描述审核的目的和目标]

2

领导层确认

[领导层确认审核的时间、地点、内容等信息]

3

参加人员

[列出参与审核的所有人员及其职责]

4

审核范围

[详细说明审核涵盖的业务领域或产品线]

四、实施审核

序号

标题

内容

1

审核流程

[详细描述审核的具体步骤和方法]

2

审核发现

[列举发现的问题点，包括问题性质、原因分析、责任人等]

3

改进措施

[提出针对每个问题的改进方案和时间【表】

五、管理评审准备阶段

序号

标题

内容

1

管理评审目的

[描述管理评审的目的和目标]

2

领导层确认

[领导层确认管理评审的时间、地点、内容等信息]

3

参加人员

[列出参加管理评审的所有人员及其职责]

4

管理评审范围

[详细说明管理评审涵盖的业务领域或产品线]

六、实施管理评审

序号

标题

内容

1

管理评审流程

[详细描述管理评审的具体步骤和方法]

2

管理评审发现

[列举发现的问题点，包括问题性质、原因分析、责任人等]

3

改进措施

[提出针对每个问题的改进方案和时间【表】

七、管理评审结果与改进措施

序号

标题

内容

1

管理评审结论

[总结管理评审的结果，包括是否达到预期目标以及改进措施的有效性]

2

改进计划

[制定详细的改进计划，包括责任分配、完成期限等]

八、总结

审核总体评价：[对审核过程的整体表现进行评价，如“优秀”、“良好”、“需改进”等]

管理评审总体评价：[对管理评审过程的整体表现进行评价，如“优秀”、“良好”、“需改进”等]

改进建议：[根据审核和管理评审的结果，提出具体的改进建议和措施]

内部审核及管理评审记录样本（1）

一、封面

标题：内部审核及管理评审记录

日期：[填写具体日期]

审核/评审人员：[填写审核或评审人员姓名]

二、目录

序号

标题

1

引言

2

审核目的和范围

3

审核流程

4

管理评审目的和范围

5

管理评审流程

三、引言

本记录样本旨在提供一个框架，用于记录内部审核及管理评审的过程和结果。通过详细的记录，可以确保每个步骤都得到准确的执行，并且能够追溯到每一个关键点。

四、审核目的和范围

目的：确保公司的质量管理体系持续有效运行，满足客户和法规的要求。

范围：覆盖所有部门和职能，包括但不限于生产、质量控制、客户服务等。

五、审核流程

准备阶段

[描述准备阶段的任务，如收集资料、制定计划等]

实施阶段

[描述审核的具体过程，如现场观察、访谈、数据分析等]

报告阶段

[描述报告编写和反馈的过程，如编制报告、沟通结果等]

六、管理评审目的和范围

目的：评估公司整体管理体系的有效性，识别改进机会。

范围：覆盖所有业务领域，包括但不限于产品开发、供应链管理、人力资源等。

七、管理评审流程

准备阶段

[描述准备阶段的任务，如收集数据、确定目标等]

实施阶段

[描述评审的具体过程，如分析问题、提出建议等]

报告阶段

[描述报告编写和反馈的过程，如编制报告、沟通结果等]

八、记录表单

序号

记录内容

描述

1

审核时间

[填写具体审核时间]

2

审核人员

[填写审核人员姓名]

3

审核对象

[填写被审核的对象]

4

审核发现

[列出审核过程中发现的问题]

5

审核结论

[判断审核是否合格，给出结论]

6

纠正措施

[列出需要采取的纠正措施]

7

预防措施

[列出预防类似问题发生的措施]

8

反馈意见

[记录其他相关方的意见和建议]

9

措施落实情况

[记录措施的落实情况]

内部审核及管理评审记录样本（2）

一、审核与管理评审概述

1.审核目的：

为确保公司质量管理体系的有效运行，提高管理效率，本次内部审核及管理评审旨在全面检查公司各项管理制度、流程及操作规范的执行情况。

2.评审范围：

本次评审涵盖公司质量管理体系的所有方面，包括但不限于：质量政策、质量目标、质量管理体系文件、质量管理体系运行、内部审核、管理评审、持续改进等。

3.评审周期：

本次评审周期为一年，具体时间根据公司实际情况进行调整。

二、内部审核记录

审核日期

审核部门

审核人员

审核范围

审核发现

整改措施

整改完成日期

2023-01-15

质量管理部

张三

生产流程

生产设备老化

更新设备

2023-02-20

2023-03-10

人力资源部

李四

员工培训

培训内容滞后

优化培训内容

2023-04-15

2023-05-25

物流部

王五

物流配送

配送效率低

优化配送流程

2023-06-30

三、管理评审记录

评审日期