流程清单编制说明v1.0.pptVIP

2000-5-10AMT－企业资源管理研究中心战略管理中心目录依据业务模式与业务（职能）内容，构建流程框架总图（一级）公司流程树示例每个三级流程采用以下模板进行阐述目录流程描述工具：流程描述符号体系说明流程符号说明（1/2）流程动作符号要用动宾短语来描述活动如：提出需求如：签订合同活动框按活动发生的时间先后进行放置流程符号说明（2/2）时间符号表示对某活动的时间要求可以为特定的时限（如两天，表示为2d，两月，表示为2m）；也可以为具体的开始或结束时间点（如8月20日开始，直接在框内注明）紧邻活动框的右侧放置关键控制点表示需重点关注或出现问题较多的活动紧邻活动框的右上侧放置目录流程图描述规范（1/2）1、业务流程现状描述时，首先打开“流程图描述模板”文件，是创建好的流程模板，再打开“符号体系”。2、根据流程所涉及的部门/岗位数量，选择相应的泳道图模板。3、流程编号、流程名称、版本号、责任部门、层级，根据具体情况填写。4、填写“岗位名”。若多岗位共同完成（即“与”的关系），用“、”分隔。若多岗位中的任何一个都可以来处理（即“或”的关系），用“/”分隔。5、同一岗位在一张图上只能出现一次，且各岗位的工作即为其对应列的全部内容。每个岗位居于中间位置。流程图描述规范（2/2）6、所有流程符号均用鼠标将标准符号拖到流程图中，也可通过复制已有示例进行增加。除“表单”符号可以适当拖长外，其他符号大小尽量不要改变。7、活动之间的联接使用“动态连接线”。8、在总流程的结束点，标注“结束”符号。9、当有多个流程需要绘制时，可使用“插入－新建页”命令增加新的一页。这样，可在一个文件中存档多个流程图。10、根据规定填写流程清单说明文件。流程清单编制说明第二部分流程描述符号体系第一部分流程图框架模板第三部分流程图编制规范战略规划计划管理为主营业务开展提供全面服务技术研发资源开发资源管理技术支持林地流转合作造林海外收购林场管理资源利用加工项目流程养殖项目流程种植项目流程行政管理人力资源管理流程专业流程业务流程营销管理数据库管理市调管理成熟林地采伐财务管理监控主营业务执行效果流程管理稽核管理信息化管理项目管理碳汇研发销售管理示例（双击可打开）1.目的2.适用范围5.流程图为什么要有这个流程？主要控制目标是什么？流程从什么环节开始，到什么环节结束？流程适用于哪些类型的操作对象?流程图：流程经过哪些业务环节，每个环节谁负责，这个业务环节的主要活动和操作对象是什么？从哪里来，到哪里去？有哪些输入/输出表单？7.附件及表单流程有哪些表单输出？输出表单的模板是什么？流程节点说明：流程有哪些节点，这些节点的活动依据是什么？需要注意哪些主要业务规则？4.职责流程有哪些部门/岗位参与？这些部门/岗位在流程中的职责是什么?3.术语术语定义：流程中涉及到的名词概念解释6.流程说明（双击可打开）三级流程图描述，采用跨功能流程图VISIO示例：新编文档编制审批流程示例流程图模板包括所有的表头纵座标是流程任务次序横座标是流程任务负责人每个泳道内的活动是由该部门该岗位在该阶段作的活动（双击可打开）第二部分流程描述符号体系第一部分流程图框架模板第三部分流程图编制规范流程终点流程开端决策点决策点（判断点、审批点）流程动作流程动作表单名称表单名称-(文字报告、各种表单)A流程接续-(转向流程图续页)单向流程线跨越（不交叉）联接流程联接流程-用于流程之间的联接信息存档-表单、记录、报告等存档0.5d时间要求-标准作业时间CCP关键控制点流程动作结束符号表示一个支路或整个流程的结束，根据结束状况的不同，一个流程可以有多个结束符号页与页的连接（跨页符号）在一页图中不能画完的流程可以用页与页的连接表示所有的连接都是成对的。P.1P.2AA0.5dCCP流程动作流程动作第二部分流程描述符号体系第一部分流程图框架模板第三部分流程图编制规范