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2009年公司三标内审报告

1.炼铁事业部的概况及质量、环境、职业健康安全管理职责

炼铁事业部目前在岗员工39人，在职员工38人，其中，教授级高级工程师9人（含

返聘1人），高级工程师10师8人，助理工程师10人，见习生1人，行政

1人；2008年炼铁事业部共承接新项目49项，其中40项高阶段，业务建设项目5项，4

项施工图项目；今年进行施工图的高炉有5座，进行施工服务的高炉有7座，其中总承包

高炉4座，投产高炉5座且运行效果良好。

部门在质量、环境、职业健康安全管理职责的主要职责：主要通过共享网和部门

大会的形式，向全体员工宣传满足顾客、相关方、要求的重要性；根据公司QSHE

管理方针，结合部门的实际情况，制订部门的年度质量目标；按照公司的要求，半年对部

门QSHE管理体系的运行情况进行检查，写出报告，提出整改意见并进行整改；每年

对质量目标的适宜性、充分性、有效性进行评审，修改、完善下一年的质量目标。

2.公司QHSE管理方针如何理解？本年度为公司QHSE管理方针做了哪些工作？

公司QHSE管理方要求每位员工在各自的各自工作岗位上，遵守各项，提供先进、

适用、经济、环保产品满足顾客要求的产品，公司管理层坚持、关爱员工，保证

信息畅通，保证体系正常运行。

本年度主要做了如下工作：

1)制订了2009年的管理目标；

2)对人员资质进行了认定；

3)制订了炼铁事业部“员工安全手册”，发布在共享网上，要求员工经常学习，

特别是新员工和到现场的员工，一定要认真学习；

4)部门制订了标准的施工日志模板，并已投入使用，取得了良好的效果；

5)对宁波2#高炉、邯钢高炉、涟钢3200m3高炉进行了工程回访，并形成了报

告；

6)对部门QSHE管理体系的运行情况进行了1次检查，并形成了报告；今年着

重对设计项目在Buzzsaw的运行情况进行了督察和指导，对使用过程中存在的问题及时与

相关部门、解决；

7)对部门正在进行的4个施工图项目召开了3次施工图方案讨论会，对技术方案、

重大工艺参数和设备方案进行专题评审，并形成了记录；对公司级研发项目“无料钟炉顶

设备”，召开了专题研讨会，对布料流槽的传动方案进行了进一步的讨论；

8)将已投产项目的施工服务总结、变更通知单在炼铁事业部的共享网上进行发

布，并对今年投产的新余9#高炉、天铁2800m3高炉的施工总结在全室进行了宣讲；

9)对于工程项目中出现的带有共性的问题，记录在在部门共享网“技术上值得

借鉴的经验和值得注意的问题”的中，由部门和首席专家进行记录；

10)对高炉各系统经常重复出现的问题进行了清理，分析了产生问题的，给出了

解决问题的方案，修改完善后将发布在共享网上供大家在设计时借鉴；

11)结合工程实际，进行了1次全员的技术培训和2次质量教育；

12)在整理、分析总承包工程的技术资料的基础上，起草各系统总承包工程统一的耐材

理化性能指标的要求，此工作正在进行中，将于2009年12月25日前完成；

13)结合最近武钢8号高炉、武钢6号高炉、涟钢2200m3高炉、安阳2800m3等工

程高炉的热风炉系统生产中出现的问题，