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企业管理流程规范文件

目录

企业管理流程规范概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1流程规范的目的与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2流程规范的原则与要求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

1.3流程规范的管理体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

组织结构与职责分工．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1组织结构图．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.2职责划分与权限明确．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.3人员配置与培训．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

流程设计与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

3.1流程设计原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

3.2流程设计步骤．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

3.3流程优化与持续改进．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

业务流程规范．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

4.1市场营销流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

4.1.1市场调研与分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

4.1.2产品策划与推广．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.1.3客户关系管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

4.2人力资源流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19

4.2.1招聘与配置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

4.2.2培训与发展．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

4.2.3绩效考核与激励．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

4.3采购与供应链管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.3.1供应商选择与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28

4.3.2物料采购与库存管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

4.3.3物流配送与售后服务．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

4.4生产运营流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

4.4.1生产计划与调度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

4.4.2质量控制与检验．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

4.4.3成本分析与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

4.5财务管理流程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

4.5.1预算编制与控制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．39

4.5.2资金管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

4.5.3成本核算与报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41

文档与记录管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

5.1文档分类与编码．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．43

5.2文档编制与审批．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44

5.3文档的存档与查阅．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

内部审计与监督．．．．．