施工现场钢筋使用管理实施细则（试行）.doc

施工现场钢筋使用

管理实施细则（试行）

1目的和范围

1.1目的：为加强和规范工程项目施工过程中钢筋的过程管理工作，保证建设工程质量合格和结构安全，制定本实施细则。

1.2范围：本规定适用于公司工程项目部钢筋的管理工作。

2总则

钢筋属于统购物资，由宝冶采购中心集中采购，公司和项目部在没得到宝冶采购中心的准许下无权进行采购。在供货过程中项目部材料员要及时与物资管理部进行沟通，对供应商的供货和服务能力进行评价。项目部要对分包方钢筋使用情况进行监督，尽量减少损耗和浪费，并做好防盗和废旧钢筋的处置工作。

3项目部各部门的职责

3.1物资部门

钢筋供货，入库、出库、盘点，分包方间钢筋的调拨，抽样、送检及报告的取回相关工作。

3.2工程部门

负责审核分包单位钢筋需求计划审核，向物资部门申请需求计划。现场钢筋的签收，装卸设备的统一协调。

3.3预算部门

负责钢筋采购总量的控制，审核分包单位钢筋需求计划的审核及对分包队伍的奖惩考核。

3.4质量技术部门

负责钢筋的质量管理和资料，包括钢筋的质量管理、进场验收、资料归集等工作。

3.5安全部门

负责钢筋装卸过程中的安全监督检查。

4钢筋需求计划编制

各分包单位按照正常的施工进度提交下月的钢筋需求计划，经过工程部门和预算部门及主管生产的负责人审批后交由物资部门进行汇编后统一向公司物资管理部提交钢筋采购计划，编制采购计划时要充分考虑以下因素：材料使用是否需要有余量、材料本月库存情况、钢筋加工情况、钢筋的采购周期、品牌要求、材料市场价格风险、该项目的资金状况。

5钢筋供应

项目部物资部门在钢筋采购合同签订好后即可联系供应商进行供货。项目部应按照钢筋各规格的使用情况和现场的堆放场地情况通知供应商按指定的时间、地点供货。若供应商不能及时供货，项目部物资部门及时与公司物资管理部沟通处理。

6进场管理

6.1验收管理

6.1.1钢筋进场后，项目部施工员、分包方指定人员和供应商共同验收。主要核对物资的品牌、品种、规格型号、送货数量、随货相关资料等。送货数量按照合同规格的验收方式进行理计或过磅数量签收，无误后三方均在送货单和称重单（若有）上签字确认，对于质量不合格、数量不对及未按要求进场的物资进行记录，及时与物资部门沟通，并有权现场拒收。

6.1.2收货单据由施工员收集后当天统一交由物资部门作为入库的凭证。

6.1.3对原材进行取样送检后若有不合格品，由项目部物资部门通知供应商进行退货，并形成书面形式及时上报公司物资管理部，作为对供应商考核的依据。

6.2资料管理：原材验收完毕，现场施工员负责收集相关资料，报送资料室，协助资料室整理资料存档，对于有问题的资料，由物资部门负责督促供应商补齐资料后交由资料员进行归档整理。同时，由施工员通知取样员及时对进场原材进行取样送检。

6.3入库管理：针对现场钢筋场地及各分包商钢筋进场数量，施工员要合理安排原材料入库，分类堆放。材料码放过程中，施工员和相应分包方管理人员必须全程在场，主要为指导物资合理入库，监督工人整齐码放原材，尽量能使其先进先用。钢筋堆放整齐后，项目部施工员督促分包方对原材进行标识，标明钢筋的品牌、规格、型号、吨数、进货日期等信息，并由物资部门负责检查执行情况。物资部门根据收货单据和现场的入库情况及时办理入库手续。

7钢筋使用管理

钢筋进场，原则上原材零库存，其数量均按照审批后的材料计划直接分别拨发给各分包方，并由物资部门分别办理交接手续。没有复检或是复检不合格的钢筋禁止使用。

7.1下料前管理：钢筋加工前，分包方技术人员上报钢筋翻样单，经项目部施工负责人及技术负责人审核通过后后才能加工。同时，做好收发资料记录。对于不报翻样单私自加工的分包单位，项目部可对分包方进行相应的经济处罚。

7.2下料管理：钢筋下料时施工员要对钢筋型号、数量、规格、尺寸仔细核对，将同一规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料，先断长料，后断短料，减少料头，减少损耗。禁止长料短用，加工好的钢筋成品，督促项分包方按规格、型号、使用部位分类码放整齐，并做好料牌，以免用错，同时要有防雨淋防水泡措施。

7.3半成品及废料管理：钢筋加工严格按照翻样单执行，严禁浪费。半成品合理归类整齐码放，废品钢筋合理归类码放。对于能回收利用的钢筋，坚决不得以废品处理，施工中用的马凳，原则上一律用余料、废料加工。

7.4分包方间钢筋的调拨，施工期间项目部工程部门要根据各分包单位的钢筋使用情况和工程进度平衡使用，有必要时可由物资部门组织各分包方相关负责人进行调拨，并办理领料及退料手续。

8钢筋盘点管理

每月20日前物资部门组织材料员、相应施工员和预算人员和分包单位单位负责人员要对上月钢筋使用情况进行盘点。钢筋盘点时要对原材