原材料仓库管理制度与流程，出入库、呆滞料、盘点规定 - 原材料仓库.doc

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原材料仓库治理制度与流程

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u一、目的 1

二、适用范围 1

三、职责 1

四、仓库治理规定 2

（一）原材料入库 2

（二）原材料出库 3

（三）原材料储存 4

（四）不合格品的处理 5

（五）呆滞材料的处理 6

五、原材料的盘点治理办法 6

六、仓库的安全及卫生治理 7

七、仓库工作人员作风及态度 7

一、目的

通过制定原材料仓库治理制度及操作流程规定，指导和规范仓库保管员的日常行为规范，有效提高工作效率。

二、适用范围

原材料仓库工作人员。

三、职责

1、仓库保管员负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。

2、仓库保管员负责单据保管、入账。

3、仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。

4、仓库保管员负责仓库内防火安全。

四、仓库治理规定

（一）原材料入库

1、原材料到货后，由采购部门通知仓储治理员。仓储治理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单，送交实验室进行材料送检。

2、实验室根据原材料送检单上材料名称、型号取样，对原材料进行入厂质量检验。

3、原材料经实验室检验合格后，实验室开具原材料检验合格报告单交与仓储治理员。仓储治理员根据原材料合格报告单，开具原材料验收入库单，通知仓库保管员，进行验收入库。

4、仓库保管员对原材料名称、型号、数量进行核对，是否与原材料采购计划相符。到货材料名称、型号、数量与计划不符时，保管员有权拒收。

5、仓库保管员协同检斤员对原材料进行数量复核。箱装、袋装原材料，点袋，抽查标重：辅助材料及金属材料在公司吨磅上进行标重。铜杆、铝杆、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、交联料、内外屏蔽料在车间存放的原材料，由车间核算员与检斤员对数量进行过磅复核。当所标原材料数量与发货单数量不符时，应重新对物料数量进行复磅。根据实际原材料所到名称、型号、数量开具检斤单，保管员在检斤单上签字认可，留取三联以便下账。车间核算员负责过磅复核的材料，开具检斤单后，车间核算员应及时把三联检斤单送交仓库保管员登记下账。

6、保管员根据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。

7、原材料应按材料存放标准进行存放。材料托盘存放，摆放整洁，同种材料放在一个地方，入库时间不同的材料不得混放。应本着先进先出便于领用的原则摆放。

8、原材料摆放后，应对原材料进行标识。保管员根据原材料名称、型号、数量、厂家、到货日期填写材料卡片。填写完材料卡片后，放在材料标识牌上，放到对应材料本体上，对材料明确标识。车间存放的材料由车间人员进行标识。

9、仓库保管员根据检斤单、验收入库单两份单据当班进行保管帐手工记账。登陆U8系统治理软件，点击供给链，找到库存治理，点开库存治理，显示采购入库单，根据检斤单、原材料验收入库单对到货原材料进行系统入库。

（二）原材料出库

1、车间工人根据计划所用材料，填写原材料领料单。领料单一式两份，一联仓库留存，二连车间留存。领料单上应注明材料名称、型号、数量，经主管领导批准签字。

2、保管员凭领料人的领料单如实发放材料，若领料单上无用料单位主管领导签字、字据不清或被涂改的，保管员有权拒绝发放材料。保管员根据进货时间必须遵守先进先出的原则发放材料。如有非凡原因，不能执行先进先出领料的，领料人应出具副总以上领导签字的书面报告。同一种规格型号材料，独立包装的，只答应打开一个包装，成垛存放的，应先取用完一垛，再取用另一垛。任何人不得在货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为。发放多少数量材料，保管员在对应材料卡片上减去相应数量。

3、发放完原材料，保管员应在车间领料单上补充原材料厂家、到货日期，便于领料人填写报表。

4、如领料人领用材料过多，或者改变生产计划，材料有剩余时，领料人应把材料，在下班前一小时退回仓库。材料使用后剩余半盘、半袋、半轴的，不得退回仓库。保管员根据车间退回材料数量，在领料单上减去、材料卡片上加上其数量。

5、在车间存放原材料，当班取用时，当班生产人员应开具原材料领料单，填写所用材料名称、规格型号、数量、到货日期、供给商，经主管领导签字后，送交仓库保管员，办理出库手续。材料取用应遵守先进先出的原则。

6、材料发放到最底储存下限时，保管员应及时上报采购计划。

7、保管员根据领料单上所发材料名称、型号、数量，当班在保管帐所对应账上减去数量。登陆U8系统治理软件，点击供给链，找到库存治理，点开库存治理，显示材料出库单，根据领料单对发放原材料进行系统出库。

（三）原材料储存

1、原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水、