原材料仓库管理制度，原材料的仓储、收发与盘点管理规定 - 原材料仓库.docVIP

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原材料仓库治理制度

一、目的

通过制定原材料仓库治理制度及操作流程规定，指导和规范仓库保管员的日常行为规范，有效提高工作效率。

二、适用范围

原材料仓库工作人员

三、职责

1. 仓库保管员负责负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。

2. 仓库治理员负责单据保管、入账。

3. 仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。

4. 仓库保管员负责仓库内防火安全。

四、仓库治理规定

（一）原材料入库

1. 原材料到货后，由采购部门通知仓储治理员。仓储治理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单，送交品质部门进行物料检查。

2. 检验部门通过原材料送检通知单上的名称、型号取样，对原材料进行入库质量检查。

3. 原材料经品质部门检验合格后，检验员开具检验合格报告单交仓储治理员。仓储治理员根据原材料合格检验报告单，开具原材料验收入库单，通知仓库保管员，进行验收入库

4. 仓库保管员对原材料的名称、规格、数量进行核对，是否与原材料采购计划相符。到货材料名称、规格、数量与计划不符时，保管员有权利拒收。

5. 保管员根据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。

6. 原材料应按材料存放标准进行存放。材料托盘存放，摆放整洁，并标识，同种物料存放在同一地方，入库时间不统一的物料不得混放。应本着“先进先出”原则发放物料。

7. 原材料摆放好后，应对原材料进行标识，保管员根据原材料的名称、规格、数量、供给商、到货日期填写物料标签。填写完后并粘贴在物料标识牌上，对材料明确标识，车间存放的材料由车间人员标识。

8. 仓库保管员根据验收入库单据进行手工账或者电脑账记账治理。

（二）原材料出库

1、生产车间领料人员根据计划所用材料，填写原材料领料单。领料单一式三份，一联仓库留存，二连车间留存，三联财务留存，领料单上必须严格填写品号、品名、规格、数量，经主管领导批准签字。

2、保管员凭领料员的领料单如实发放物料，如物料单上无用量单位主管领导签字、字据不清楚或被涂改的，保管员有权拒绝发放物料。保管员根据物料进货时间必须遵循“先进先出”的原则发放物料。如有非凡原因，不能执行“先进先出”领料的，领料人必须出具总经理以上领导签字的书面报告。同种规格的物料，独立包装的，只答应打开一个包装，成垛存放的应先去用完一垛，再取用另一垛。任何人不得在在仓库额库位中乱翻乱动，保管员有权利制止和纠正其行为。发放多少数量，保管员必须在库存卡上记录出入数量明细。

3、发放完物料以后保管员应在领料单上填写实发数量，以便于领料人数量核实。

4、如领料部门领料过多，或者改变生产计划，材料有剩余时，物料员应及时的按流程将剩余物料退仓库储存。

5、材料在发放在安全库存下限时，保管员应及时的填写物料申购单交上报采购计划。

6、当日发放的物料根据出库单，应在当日内完成出库账务记录。

（三）原材料储存

1. 原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水和踩踏等，储存环境应清洁、干

燥、通风。

2.仓库内温度应在0℃-35℃之间，湿度在30%-70%RH.

3.仓库内必须完善安全防火设施。

4.物料入库后，须按不同类别按区、按排、按位定位存放（结合物料特性）。物料摆放整洁，仓库干净整洁。

5.仓库信息及时呈报，必须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的正确性和可靠性。

6.合理安排仓容，给每种物料贴上明确的物料标签，严格执行“先进先出”，了解采取合理的保护措施，防止物料各种原因受到损坏。发现物料异常信息，如储位不对、账物不符、品质问题，需及时反馈和处理。保持正确的标识和定期检查，对标识错误的需要追查相关责任。

（四）不合格品的处理

1. 采购来不良的物料，治理员应及时反馈信息给采购，并由采购部门给予意见并签字确认后，可暂放仓库，待退供给商。

2. 卸料过程中如有发现物料损坏，仓管员应及时反馈信息会同相关人员到现场了解情况，分析原因。叉车、工人卸车过程中造成的损坏，应及时清理和使用，运输过程或供给商原因造成的损坏，仓管员联系采购部门及时处理。

3. 在生产制程中造成的不良物料，由生产部门填写不合格报告，经品质部门签字确认后退仓存。仓管员及时反映到采购部相关采购，采购给予意见签字，再将信息反馈到仓库治理人员。

4. 在储存过程中发生的物料损坏，治理员要及时清理，并反馈到品质部门，由品质部门检验物料是否合格。合格物料方可发料，不合格物料仓管员以书面形式上报主管级以上领导处理。

5. 对于不合格物料要有明确的标识，避开误发、错发。

6. 对于采购来的不良物料不予办理入库手续。