原物料仓库管理制度，原物料收发、盘点、呆废料处理流程 - 原材料仓库.doc

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原物料仓储治理流程

全文目录

TOC\o1-3\h\z\u一、目的 0

二、范围 0

三、职责 0

四、规定 0

4.1原物料收货、检验流程 0

4.2原物料仓储制度 1

4.3原物料发放流程 2

4.4原料仓治理制度 2

4.5盘点流程 3

4.6呆废料处理流程 4

4.7工具借用和归还 4

一、目的

为加强成本核算，提高公司的基础治理工作水平，进一步规范物料流通、存储和管控流程，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。

二、范围

本规范适用于项目部仓库治理员、主管及与原物料管控、发放、生产相关的所有人员。

三、职责

3.1原料仓负责物料的接收、发放和存储；

3.2产线负责生产用物料的领取、使用；

3.3品管负责物料的来料验收。

四、规定

4.1原物料收货、检验流程

1供给商送货到厂，将《送货单》交仓管进行数量验收；

2仓管核对《送货单》与《采购订单》（PO）上的数量、料号等信息是否一致，并抽查单位包装数量,无误后方可入库，入库物料放来料暂存区；

3IQC对来料进行检验，合格品贴上合格标签并盖章，实物有暂存区转至原物料存放区；不良品请SQE、PQE进行会判，确定为来料不良时，SQE请采购联系供给商做换货或退货处理；

5仓库账务对应《送库单》按实际入库数量进行入账作业。

4.2原物料仓储制度

4.2.1良品物料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类、分区放置，做到“二齐、三清、四定位”（二齐：物资摆放整洁、库容干净整洁，三清：材料清、数量清、规格标识清，四定位：按区、按排、按架、按位定位）。在物料收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“××防”（防火、防水、防压、防腐、防锈、防爆、防晒、防塌、防潮、防盗、防蛀、放电）安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理；

4.2.2物料堆放的原则是：1在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物特点，必须做到过目见数，点检方便，成行成列，文明整洁；2物资必须按类别、固定位置堆放，注重留通道，做到整洁、美观；3填好物料卡，把物料卡挂放在显眼位置；4同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地；

4.2.3仓库保管员对库存、代保管以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此果断做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库治理制度货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法；

4.3原物料发放流程

1生产计划开立工单（WO）并传送给相关单位：原物料仓、产线、工艺、设备等；

2仓管依据工单所带物料进行备料；

3产线根据工单去原料仓领料；

4物料交接：双方当面点清数量料号，签字确认；

5扣帐：仓库账务根据工单所带物料数量进行扣帐作业。

4.4原料仓治理制度

4.4.1库管员根据进出货时间必须遵守先进先出的原则；

4.4.2以旧换新的物资一律交旧领新，报废物料领用时必须用报废物料实物更换新料；

4.4.3产线领取备料时必须持主管签字的《补料单》进行领取；生产完成后，如有多余的物料及时退回仓库，不得遗留在车间工作区域内（理论上不能有多余物料）；

4.4.4原物料库存信息及时呈报；须对数据、文字、表格仔细核对，保证报表数据的正确性和可靠性；每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别治理；

4.4.5仓库所有的进出数据和过账作业要求当天按时完成，每月的单据账务需要保管好，所有单据需保存至少一年，若有遗失要追查责任；

4.4.6非原料仓人员谢绝进入仓库，如需要进入必须予以登记方可进入；

4.4.7仓库内严禁吸烟和禁止明火。

4.5盘点流程

1仓管员要先依据《库存明细》制作出《盘点清册》并打印，主要包含所辖物料的料号、品名、型号规格、账存数量，实存数量，盘盈或盘亏数量等；

2依现场顺序盘点所辖物料，以免漏盘、重盘。清点物料数量，并将实际数量登记在《盘点清册》的实存数量一列；

3盘点完成，将账存数量与实存数量相比较，计算盘盈或盘亏数量，最后仓管员在《盘点清册》上签字确认；

4《盘点清册》一式三份，一份交仓库主管，一份上交财务部，一份仓管员自己留存；

4《盘点表》每月2日17：00前由仓库主管收集报送财务部；

5盘点报告：盘点结束后，由仓库主管根据盘点期间的各种情况进行总结，重点对盘点差异情况进行分析，拟定处理意见，编制书面盘点总结报告，呈报总经理批准，并抄送财务部。

4.6呆废料处