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学号：

2014-2015学年第二学期

《财务会计A》研究报告

题目：上市公司募集资金运用情况分

析报告——以中国国旅股份

为例

班级：

姓名：

指导教师：

职称：

成绩：

管理学院

2015

年

月

日

南京邮电大学管理学院

研究报告指导教师成绩评定表

题目

学生姓名

班级学号

专业

工商管理

评分内容

评分标准

总分

评分

学习态度

努力学习，遵守纪律，作风严谨务实，按期圆满完成规定的任务。

15

内容

符合大纲要求

15

调研论证

能独立查阅文献资料及从事其他形式的调研，能较好地理解课题任务并提出实施方案，有分析整理各类信息并从中获取新知识的能力。

20

综合能力

能综合运用所学知识和技能发现与解决实际问题。

20

撰写质量

结构严谨，文字通顺，用语符合技术标准，图表清楚，字迹工整，书写格式标准，符合规定字数要求。

30

总评分

指导教师

评阅意见

该生对待学期论文的态度□认真□良好□一般□比拟差

论文选题及内容设计□很好□较好□一般□比拟差

文献查阅或调研论证充分程度□很好□良好□一般□比拟差

论文撰写符合标准程度□很好□良好□一般□比拟差

论文汇报或辩论情况□很好□良好□一般□比拟差

成绩

指导教师签名

日期

2012-10-10

上市公司募集资金运用情况分析报告-以中国国旅股份为例

摘要：中国国旅股份的公司概况：包括历史、股权结构、主要股东、高管构成、治理结构、主营业务、行业地位、产品特色或者优势劣势分析等；公司资金募集前经营状况分析；公司本次募集资金的预计用途分析；公司所募集资金的实际使用情况分析；公司募集资金成功与否的评价及原因分析

关键词：资金股权业务

一、公司概况

一、公司简介

中国国旅股份是经国务院批准，根据国务院国资委《关于中国国旅集团整体重组改制并境内上市的批复》〔国资改革［2008］184号〕，由中国国旅集团以旅行社和免税业务相关资产整体重组改制，并联合华侨城集团，共同发起设立的股份。本公司于2008年3月28日在国家工商行政管理总局领取了《企业法人营业执照》，注册资本为66,000万元。

本公司营业执照所载的经营范围为：旅游效劳及旅游商品相关工程的投资与管理，旅游效劳配套设施的开发、改造与经营，旅游产业研究与咨询效劳。本公司主要从事旅行社业务和免税业务，其中旅行社业务主要包括入境游、出境游、国内游、票务代理和签证等传统业务以及旅游电子商务、商务会奖旅游、海洋游船、旅行救援等新兴业务和专项旅游业务；免税业务主要包括烟酒、香化等免税商品的批发、零售、品牌代理等业务。自成立以来，本公司的主营业务没有发生变化。

中国国旅股份〔以下简称“本公司”〕，是由中国国旅集团〔以下简称“国旅集团”〕以中国国际旅行社总社〔以下简称“国旅总社”〕和中国免税品〔集团〕有限责任公司〔以下简称“中免公司”〕的100%权益及局部房产出资，联合华侨城集团公司设立的股份，于2008年3月28日取得中华人民共和国国家工商行政管理总局核发的号《企业法人营业执照》。公司股本66,000万股〔每股面值1元〕，国旅集团持有万股，占股本总额的84.62%；华侨城集团公司持有万股，占股本总额的15.38%。?

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]798号《关于核准中国国旅股份首次公开发行股票的批复》中批准的发行方案，本公司于2009年9月23日向社会公众公开发行普通股22,000万股，另外，根据财政部等相关部委制定的《境内证券市场转持局部国有股充实社保基金实施方法》的规定，并经国资产权[2009]459号《关于中国国旅股份国有股权转持有关问题的批复》，本公司境内发行A股并上市后，国有股东国旅集团和华侨城集团公司分别将持有的本公司万股、338.46万股〔合计2,200万股〕股份划转全国社会保障基金理事会。公开发行后本公司股本为88,000万股，每股面值人民币1元，注册资本变更为88,000万元。其中国旅集团持有股份万股，占注册资本的61.35%；华侨城集团公司持有股份9,815.39万股，占注册资本的11.15%；全国社会保障基金理事会持有