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包钢（集团）公司廉洁从业风险防控目录
单位：包钢稀土冶炼厂党政负责人：刘义填报人：刘英公司纪委派驻组：包钢纪检九组
四类风险风险具体防控措施公开形式分级管理
序号职权名称运行依据风险点涉及岗位
情况级别包括监督办法及范围责任主体
严格执行国家会计基础规范
要求及公司财务核算、成本
管理等相关制度，认真落实
《包钢稀土财务制度财务部程序公开
1账款管理无岗位职责风险C级资金管理的有关规定，制订财务部部长
》会计全公司
了严格的内控制度和明细的
岗位职责，做到责任明确到
人，管理落到实处。
严格执行报销程序，把好票
《包钢稀土差旅费开财务部程序公开
2费用审核报销无岗位职责风险C级据审核关，确保报销凭证的财务部部长
支标准（修订）》会计全公司
真实有效。
《包钢稀土（集团）
公司冶炼厂绩效考核建立和完善相关工作制度，
绩效考核工资管理办法（试行）》财务部程序公开
3无业务流程风险C级提高制度的可操作性，并保财务部部长
分配、《包钢稀土关于修会计全公司
障各项制度的有效运行。
订差旅费、业务招待
费报销流程的通知》
包钢（集团）公司廉洁从业风险防控目录
单位：包钢稀土冶炼厂党政负责人：刘义填报人：刘英公司纪委派驻组：包钢纪检九组
四类风险风险具体防控措施公开形式分级管理
序号职权名称运行依据风险点涉及岗位
情况级别包括监督办法及范围责任主体
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