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生产设备、基础设施及工器具管理控制程序

1、目的通过对生产设备、基础设备及工器具的管理控制，使其发挥最大的效能，确保生产设备、基础设施及工器具能满足并方便生产的需要，制定本程序。

适用于本公司生产设备、基础设施及工器具、消防设施的管理。适用范围

1生产设备、基础设施：即用于生产的固定资产，包括单价在2000元以上（含2000元）的工器具、通讯设施、办公设备等；2工器具：指用于生产运行、设备维修及维护过程中的工具、器具、通风设备、办公设备（单价在2000元以下）。3、定义

4、职责

0102030405062财务处负责制定生产设备、基础设施、消防设施的财务核算制度，监督检查各单位对核算制度的宣贯实施。会同机动设备处审批生产设备、基础设施的调出和公司内部的调拨工作；负责办理生产设备、基础设施的报废、盘盈、盘亏的上报手续；会同机动设备处组织生产设备、基础设施资产的清查，并将结果向上级申报；会同消防气防管理部组织消防设施的清查并将结果向上级申报；对有关生产设备、基础设施清查、盘点及会计核算。4、职责

3生产单位负责制定本单位生产设备、基础设施及工器具的使用、维护、管理制度，并组织进行落实；具体办理生产设备、基础设施及工器具的移交（包括转入、调出、封存等）手续，上报各类生产设备、基础设施及工器具的报废审核表；参加生产设备、基础设施及工器具的清查工作；负责登记并建立生产设备、基础设施及工器具台账，确保台账与实物相一致。4、职责

工作程序

2生产设备、基础设施及工器具的修理、更新生产设备的检维修执行《设备维护检修控制程序》。其他基础设施的维护，化肥业务部由使用部门提出申请，报公司机动设备处审批，公司主管副总经理批准后安排实施。炼油业务部由使用部门提出申请，报炼油业务部机动科审批，报公司机动设备处审批，公司主管副总经理批准后安排实施。5、工作程序

生产设备、基础设施的增加及更新01公司规划计划处应根据总公司批复的技改、更新、新建项目计划和公司有关领导批准的隐患项目整改计划、小型技改项目计划及公司零购计划及时下达资产在2000元以上的新增项目年度执行计划；02新增生产设备、基础设施、工器具应及时按《生产用固定资产管理制度》及时记账。035、工作程序

工作程序工器具的更新原则是：资产在2000元以下的工器具每两年更新一次，更新计划由生产单位随月检修计划一起上报审批，资产在2000元以上的工器具，按固定资产管理规定进行更新。生产设备、基础设施、工器具的购置执行《物资采购控制程序》。

3生产设备、基础设施的封存、闲置符合下列情况之一的生产设备、基础设施必须办理封存整套装置由于生产任务不足需停止运行一年以上将来还需要使用的；单台生产涉笔暂时不用需停运一年以上将来还需要使用的。封存生产设备、基础设施由原单位提出申请，填写“固定资产封存申请表”。经机动设备处、生产运行处、财务处审核同意后，报公司主管副总经理审批，办理资产封存手续。封存的生产设备、基础设施原使用单位必须制定维护措施进行定期维护保养。5、工作程序

凡因工艺变更、能耗高或其它原因造成停运，经检修达到完好但暂时不用的生产设备、基础设施可以作为闲置生产设备、基础设施，入闲置库。入库前原使用单位应采取检修、清洗、防腐等保护措施妥善保管，不允许任何拆卸和挪用。各单位闲置生产设备、基础设施入库由申请单位填写”闲置生产设备入库单“，经申请单位主管领导签字报机动设备处和财务处审批，申请单位持审批后“入库单”将闲置生产设备、基础设施及档案送物资保管配送部门闲置库办理入库手续，“入库单”由经办人验收签字后报机动设备处、财务处做账备案。125、工作程序

4生产设备、基础设施的调剂生产设备、基础设施及工器具在公司内部迁移，首先应由使用部门向机动设备处提出书面审请，机动设备处通过需要审核同意后，由机动设备处填写“固定资产内部调拨单”，“调拨单”经调出单位、机动设备处、财务处及公司主管副总经理签字同意后，调入单位持“调拨单”办理实物转移和有关财务手续。生产设备、基础设施及工器具的调剂形式有内部调拨和对外出售。闲置的生产设备、基础设施应首先在公司内部调剂使用，公司内部确实不需用的报经公司主管副总经理，同意后进行处置。处置办法为：在公司主管副总经理批准后，经公司定价小组重新估价或组织资产评估后，由机动设备处以不低于定价小组定的底价与需方以议或竞价方式出售。5、工作程序

0102035生产设备、基础设施的报废资产价值低于2000元的工器具报废，有生产单位组织鉴定报废，生产单位将工器具报废申请表报机动设备处、财务处备案。资产价值大于2000元的生产设备、基础设施工器具按公《生产用固定资产管理制度》执行。5、工作程序

1《生产用固定资产管理制度》012《物资采购控制程序》023《设备维护检修控制程序》036、相关文件

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