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成品退货作业流程制定:商品部成品仓

流程目标及关键改善点流程名称成品退货作业流程流程制订与维护人成品仓退货组长时间：2006年12月6日流程执行监督人成品仓主管流程使用范围与退货审批、退货收货、入库整理、差异处理有关的行为流程目标规范、明确成品退货入库的作业流程，保证退货货品安全及时到仓并整理入库。流程起止范围从货控部审批退货单据起，到成品仓将货品整理入库止。流程服务对象货控部主管、成品仓帐务员、成品仓仓管员、成品仓退货组组长、成品仓物流专员关键绩效指标退货整理及时率与准确率、客户满意度。其关键改善点规范客户退货行为，加快退货处理速度，提高退货货品入仓质量。

成品退货作业流程退货仓管员代理商退货申请整理发货传真货运单整理入仓货品跟进修入货品核对分类交付货品入仓帐务员物流专员货控主管YN成品QA财务部审批检查外包装后收货反馈信息清点明细与客户沟通处理检验后分类处理返回编辑单据审核退货记帐单据检验报告成品维修修回直接修改外发修改检验随货返回随货返回

成品退货作业流程说明（1）流程步骤责任职位职位职责说明处理成果退货审批货控主管1、审核客户退货是否符合要求，注明退货时间。2、将审批后《退货申请表》传真给到终端客户，并同事送到成品仓退货组。在《退货跟踪表》中填写审批编号、客户等信息客户退货终端1、按审批《退货申请单》的明细清点货品，填写《退货装箱单》，并将货品按照要求装箱打包。2、将货品发出后，将货运单传真到成品仓，并确认成品仓是否收到货运单。随货的《退货装箱单》将货运单传真到成品仓收货、清点明细物流专员、帐务员1、物流专员收货时要注意检查外包装，对于外包装有疑问的地区要当场清点总数，并与客户沟通，然后将退货提回到成品仓。2、帐务员要依次处理客户退货，并对每个客户的退货逐箱清点、核对《退货装箱单》总数和明细，确认无误后生成系统《销售退货单》。在每箱货品的箱面粘贴《退货扫描记录表》并将货品转交到成品QA组。3、帐务员将退货明细填定到《退货检验报告》中，保存为相应退货审批编号名，共享到成品QA组。3、清点退货后如果出现差异，请立即协同其它帐务员再次核实该批货品明细，确认差异存在后，统计差异明细经成品仓主管确认后，将相关材料发到货控主管。《退货通知记录表》系统《销售退货单》《退货扫描记录表》填写明细到《退货检验报告》中差异报告联络单

流程步骤责任职位职位职责说明处理成果检验货品分类处理货品成品QA成品维修员1、成品QA根据《退货审批单》对退货质量检查，并且编制《退货产品检验报告》2、成品QA将退货货品分类处理，将入库货品连同入库单据一起交与仓管员。3、将直接或返修退回客户的货品及时交到帐务员手中。4、对于梭织类维修货品在两天内修改完成，对其它类维修货品发送到相关部门，并跟进维修进度。5、对于有维修风险的货品要与相关部门沟通，取得初步建议，然后再与客户沟通确认后处理。记帐退货《入库单》单据退货货品入库整理仓管员1、对退货组交付的货品清点总数并归类整理到库。2、对返修入库的货品如果没有修改完成，要单独有记录并随时跟进返修进程。3、对于洗污或返烫的货品在一定时期集中处理。成品退货作业流程说明（2）