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标题

采购控制程序

编号

HJ/QP-PMC-004

页次

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制订部门

采购部

版次

A/0

修订日期

2020-10-20

XXXXXXXXX有限公司

采购控制程序

制定：XXX

审核：XXX

核准：XXX

生效日期：2024年10月20日

修订记录

修订日期

版本

修改描述

修订部门

修订者

备注

2020.10.20

A/0

新版发行

采购部

目的

加强供应商管理及规范采购作业，以确保外部提供的过程、产品和服务符合其特定要求。

2范围

适用于提供原辅材料、备品备件或服务的供应商（如：原材料、零部件、软件、设备维护、物流、产品检测、仪器校准、培训、招聘、后勤安全服务等）管理及相应物资的采购。

3定义

3.1超额运费：各项非预期的运费成本累加（延误、补换货、改变运输方式等产生的增加费用累加）。包括：来料检验不合格重新送货费用、将一次送货改为分批送货增加的运费、改变运输方式增加的运费等。

4职责

3．1采购负责组织相关部门对供应商进行评审。

3．2品质部部负责物品的《来料验收标准》编制，采购员负责采购的实施并控制质量。

3．3生产部负责下达《生产任务单》，采购员根据《生产任务单》、《来料验收标准》负责编制《采购订单》。

3．4总经理负责《采购订单》的审批。

3．5仓库负责采购物品数量验证，品质部负责质量验证。

5工作程序。

5.1合格供应商(仅限于生产原料的供应商)的选择标准。

供应商选择依据可包括/不局限：

对所选供应商产品符合性以及本公司向客户不间断产品供应的风险评估；

相关质量和交付绩效；

对供应商质量管理体系的评价（符合ISO9001质量管理体系要求）；

多方论证决策；

对软件开发能力的评估，如适用；

采购的产品、材料或服务的复杂性；

所需的技术（产品或过程）

设计和开发能力（包括项目管理）

机器设备状况及生产能力（制造能力）；

材料供应渠道；

产品、零配件的特殊性能及要求，如RoHS产品要求；

财务及信用状况；

客户要求（如：指定货源）。

5.1.1价格：须合理且符合成本效益。

5.1.2交货期：须遵守所规定的交货期且合理、快捷、妥善。

5.1.3品质：须符合本公司对其品质的要求。

5.1.4产品制造能力：须符合产品需要的认可规格或行业认可之规格以及适当的产能。

5.1.5服务及其他：对交货服务、售后服务及其他服务的评估。

5.2合格供应商的登录原则

5.2.1经选择、评核为合格的供应商方可进行登录;

5.2.2和本公司有合作的供应商，由供方填写《供应商基本情况调查表》,并签章确认送回本公司。

5.2.3有关服务性质的公司可不用做评估,由总经理或其授权人批准后可直接登录在《合格供应商名册》上；

5.2.4经评鉴合格的供应商,采购部将其登录于《合格供应商名册》中。

5.3评估、审核作业

按“5.1选择标准”进行评估、审核。

5.3.1采购部须先将《供应商基本情况调查表》发给供应商填写。

5.3.2采购部根据《供应商基本情况调查表》的内容进行评估，汇总有关部门提出意见。

5.3.2.1如需进行实地考察时，采购会同技术部、品质部有关人员进行实地考察，并记录在《供应商评估（考察）报告》中。

5.3.2.2合作供应商应提供样品送本公司。供应商提供样品进行承认时，由采购将其交技术部、品质部确认，确认记录由品质部存档。

5.3.3采购收回《供应商评估（考察）报告》后，汇总各项目审核结果，呈总经理或其授权人批准，列入《合格供应商名册》。

5.3.4对于批量供货的供应商，PMC部、品质部每月统计其交货、质量等，采购在次月汇总上一月度【供应商定期考核表】,并将考核结果定期反馈给供应商，使供应商了解其供应表现。

供应商评估包括以下内容，但不限于：

a)已交付产品质量；

b)交付准时率；

c)对顾客造成的干扰，包括整车候检和停车出货；

d)超额运费发生次数；

e)服务质量；

如顾客有所规定，还应包括:

e)与质量或交付有关的信息通知顾客；

f)经销商退货、保修、使用现场应对措施和召回。

5．4供应商年度评价

5．4．1对供应商的年度评价可以但不限于以下方式。

5．4．1．1评价以往供货业绩，包括是否按期交货，交货质量。

5．4．1．2深入供货现场评价，包括质量管理体系评价，生产能力的验证，检验员的工作水平。

5．4．1．3客户深入供应商供货处评