员工外出及出差管理制度.docVIP

职员外出管理制度

1、目

为规范职员外出及出差行为,实时掌握职员去向与工作动态;使外出及出差行为目标明确,办事时效合理,成本可控,特制订本制度。

2、适用范围:全体职员

3、职责

3.1行政部负责本制度编制、修订;

3.2各部门依据本制度严格实施、并监督落实情况;

3.3行政监督各部门和人员外出情况,并提出奖惩。

定义

4.1外出:指职员因公事或私事必需离开工作岗位和工作场所,外出处理相关事情行为;其中,因公外出当日能返回企业,私事外出需请事（病）假。

4.2出差:指职员因公事到（或被派遣到）企业范围之外地方处理企业业务,当日不能返回企业行为。

外出

5.1请假外出

5.1.1职员上班时间因私外出,须先填写请假条,遵照请假程序,取得权限审批人同意。

5.1.2车间职员请假外出,须将被核准之请假条交于当班保安,并打下班卡后方可离开。

5.1.3办公室职员请假外出,须将被核准之请假条交于前台,并打下班卡后方可离开。

5.1.4保安队长天天将前一日请假条搜集整理交至前台,做为后续考勤依据。

5.2休息时间外出

5.2.1因行业特殊（兼顾到现行考勤制度）,车间职员标准上中途休息不许可外出;确实需要外出,须填写放行条,主任级（含）以上领导签字后,交予保安放行。

5.2.2中途休息时间外出职员,需在下个班次开始前立刻返岗。如若迟到,需在保安岗登记返厂时间后方可进入车间(按时返岗者无需在离岗登记本登记)。

5.2.3离岗登记本统计一样做为考勤核实依据,迟到时间一律按考勤制度处理。

5.3办公室职员因公外出（公出）

5.3.1部门直属领导,对本部门职员之外出行为负责,对本部门职员之去向负责,如不掌握讯息,负连带责任（此款一样适适用于车间）。

5.3.2各部门责任人外出,需向常务副总申报,包含口头、电话、微信、QQ等形式,取得同意后,在前台外出登记本上登记后方可离开。

5.3.3一般职员因公外出,需填写外出申请单,部门领导签批后,在前台处登记后方可离开（部门需评定外出必需性,大致需用时长）。

5.3.4职员外出返厂后,需在登记本上登记返厂时间,前台应加以监督。

5.3.5职员公出,不管是在下班前返岗,还是在下班后返岗,均需打下班卡。不然,依据考勤管理制度,按异常签卡或旷工处理。

5.3.6外宿职员因公外出,仅在《外出申请单》上估计返厂时间迟于下班时间情形,方可直接回家,不然,无下班打卡统计,按异常补卡或旷工处理。

5.3.7业务外出送货,填写《放行条》总经办签核后交保安,保安凭单准予货物放行;然后,在前台《车辆使用记录表》做好登记后方可外出,返厂时需登记返厂时间。

5.3.8行政部定时检验外出登记本,对异常外出,相关外出人员需做出合了解释,不然,按职员奖惩制度给予处罚。

出差

6.1职员出差前应先填写《出差申请表》,注明出差时间、地点、事由、同行人、费用预算（造访对象及其联络方法）等,手上未完成工作需做好安排（交接）。

6.2填好《出差申请表》后,先由部门审批,然后呈送总经办审批;复印一份交行政。

6.3出差实施“先预算,后开支”费用控制标准:

①出差费用可“先垫付,后报销”;也可“先借支,后抵扣”,即比较预算费用和实际报销费用,多退少补,需退回企业部分可现金补回企业,也可在当月工资中扣回。

②费用超支部分需说明理由。

③职员预算出差费用时,需综合考虑目地、出差时长、出行方法、办事费用等具体原因,合理预算,然后填写借款单向财务借支。

④出差返回后,应立刻报帐,不然,财务根据“前款不清,后款不借”标准,不给予下次出差借款核发。

6.4出差人员应将每日工作向部门领导或总经办汇报。返回后,如有必需,需形成书面出差汇报（如市场考察分析,用户意向等）。

6.5严禁假公济私,以出差名义办理私人事务。一经查处全部费用自行负担。

6.6出差过程中,如遇特殊情况需延误行程、需更改行程线路、或依据实际工作需要延长出差时间,均需事先向企业申报,不然,未经企业许可产生费用,一律不予报销。

6.7职员在外出差,需注意人身财产安全,如夜晚在外游荡遭受伤害,本人负担责任;严禁在外从事抢劫、偷窃、诈骗、酗酒、斗殴、贩毒、赌博、招嫖等与企业业务无关损害企业形象个人不法行为,违者立刻开除,企业不负担任何责任。

6.8市内出差(如连续几天培训、会议等)一律返回家中或企业住宿。

7、出行方法、差旅费标准及报销要求

7.1出行方法

7.1.1因公外出或短途出差（深圳及深圳周围）: