应急预案管理体系-内部审核资料.doc

应急预案管理体系

内部审核资料汇编

编制

审核

批准

受控状态

综合部

受控

请从第6页开始阅读

江西金邦物业服务有限公司

内部审核资料

文件编号

JXJBWY-AS01-32

版本

A0

目录

页数

9

目录

1年度内审计划………

2审核实施计划……………………

3内部审核会议签到表………………

4内部审核报告………

5内审评价表………

应急预案管理体系年度内审计划

审核目的：

评价应急预案管理体系过程运行符合审核要求的程度及有效性。

审核范围：

应急预案管理体系涉及的所有的部门和过程。

审核依据：

a)GB/T37228-2018；b）应急预案管理体系手册；c)相关法律法规

4、审核安排：

审核时间：2023-3-2审核方式：集中式审核

备注：

内审组人员名单如下

组长：

组员：

编制：批准：

日期：2023-2-24日期：2023-2-24

内部审查首次会议签到表

受审查部门：管理层、综合部、项目部、财务部、市场部

首次会议时间：2023-3-28:30-9:00

会议地点：公司会议室

审查组（签名）：

**********

受审查方参加会议人员（签名）：

姓名

部门和职务

姓名

部门和职务

管理层

总经理

管理层

管理者代表

综合部

经理

市场部

经理

项目部

经理

财务部

经理

说明：首次会议由审查组长主持。

内部审查末次会议签到表

受审查部门：管理层、综合部、项目部、财务部、市场部

末次会议时间：2023-3-217:00-17:30

会议地点：公司会议室

审查组（签名）：

黄彩华、曾理华

受审查方参加会议人员（签名）：

姓名

部门和职务

姓名

部门和职务

管理层

总经理

管理层

管理者代表

综合部

经理

市场部

经理

项目部

经理

财务部

经理

说明：末次会议由审查组长主持。

审核目的

评价应急预案管理体系运行符合审核要求的程度及有效性。

审核范围

应急预案管理体系涉及的所有的部门和过程。

审核准则

A、GB/T37228-2018；B、管理体系文件；C、适用的法律法规

审核日期

2023-3-2

制定人

黄彩华

制定日期

2023-2-24

批准人

批准日期

2023-2-24

审核组名单

A黄彩华、B曾理华

日期

时间

审查内容(包括审查的主要内容或相关条款以及涉及部门)

审查人员

2023-3-2

08:30-09:00

首次会议（管理层和相关部门主责人员）

AB

09:00-12:00

综合部、财务部

A

管理层

B

13:00-16:30

市场部

A

项目部

B

16:30-17:00

审核组内部会议与收集信息整理，与受审核方进行问题沟通

AB

17:00-17:30

末次会议（管理层和相关部门主责人员）

AB

应急预案管理体系内部审核实施计划

应急预案管理体系评分表

组织名称:汉东江山物业服务有限公司

评价人：*************

组织地址:

评价日期：2023-3-2

说明：

1、本评分表依据《公共安全应急管理突发事件响应要求》（GB/T37228-2018）国家标准要求

2、在确定分数的过程中应遵循以下原则：

a)应当评审评分项中的所有方面，特别是对组织具有重要性的方面，即：应考虑在应急评价的过程中对关键因素的重要度。

b)给一个评分项评分时，首先判定哪个分数范围总体上“最适合”企业在本评分项达到的水平。总体上“最适合”并不要求与评分范围内的每一句话完全一致，允许在个别要素上有所差距。

c)企业应急能力达到的水平是依据对评价准则中所有要素的综合评价的结果，并不是专门针对某一个要素进行评价或对每一个要素评价后进行平均的结果。

d)在适合的范围内，实际分数根据企业应急能力达的水平与评分要求相接近的程度来判定。

一级指标

二级指标

三级指标

评价内容

审查证据及不符合描述

得分

4基本要求(300分)

4.1基本任务100分

/

制定和更新突发事件响应的目标;若事件响应涉及多个组织或同一组织的不同部分:各参与方应就整体行动目标达成共识;10分

公司建立了体系目标。

目标目前适用本公司，暂无更新。

目前公司事件响应未涉及多个组织或同一组织的不同部分。

查有目标及统计表。

10