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HS/WI3-05-2013

工艺纪律管理及考核办法

第一章总则

工艺纪律是公司在产品生产过程中，为维护工艺的严肃性，保证工艺贯彻执行，确保产品的质量和安全文明生产而制定的某些有约束性的规定，工艺纪律是确保公司有秩序地进行生产活动的重要法规之一。

第二章工艺纪律的主要内容

现场作业管理的工艺纪律

1.工艺文件的管理

1.1工艺文件是指图纸、作业指导书、装配流程卡、工艺附图、参数对照表、样板、设备操作规程等能够及时而有效地指导员工进行正确而规范化操作的正式文件。

1.2职能部门下发的工艺文件应达到“正确、完整、统一、清晰”，并能有效地指导生产。

1.3车间班组成员负责工艺文件的完好性，在产品上线生产前，班组成员要把工艺文件按要求及时、准确、完整地摆放到生产现场的指定位置。

1.4工艺人员在处理生产过程中发生的技术问题时，要坚持“三按”（按设计图纸、技术标准、工艺文件）进行操作，发现文件不正确时，要及时反馈修改文件，车间班组长和一线员工有责任对其发现的文件错误及时反馈以使文件能够持续有效指导生产。

1.5一线员工要熟悉当班产品的工艺文件，生产时要严格按照工艺文件及作业要求的规范化动作要领正确地操作，要保证操作与工艺文件规定的一致性。发生工艺文件规定模糊或产生歧异时，以现场工艺指导为准。现场工艺对工艺文件拥有最终解释权。

2.技术通知等临时性工艺文件的管理

2.1职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件必须是盖有受控章的正式文件，对于非正常渠道下发的非正式文件，车间有权不予执行。

2.2技术通知等临时性工艺文件与其他工艺文件一样在指导一线员工生产操作时具有严格的约束力，车间相关执行人员应严格按照技术通知规定的内容进行正确生产操作。

2.3现场工艺有责任对技术通知等临时性工艺文件进行必要解释或补充，并要求车间相关人员按文件规定贯彻执行。质量部对技术通知等临时性工艺文件拥有最终解释权。

2.4车间应对职能部门下发的技术通知等临时性工艺文件进行妥善保管，以备查询。

3.过程检验管理

3.1过程检验是指一线员工在生产过程中发生的自检、互检、首检以及终检等活动，目的是为了减少生产过程中的人为错误和不必要的损失，提高成品一次下线合格率。

3.2一线员工在生产过程中应严格按照检验工艺文件规定进行自检和互检等活动，一线员工要熟知当班产品、当班工位自检内容和互检内容。

3.3车间应在每条生产线的成品下线工位或关键岗位设置不少于一人的终检工序，进行终检操作的人员要经过专业技能培训并熟知本岗位终检内容。

3.4车间应安排固定人员对每天开工时生产的第一台产品或发生转机型时的生产线进行首检工作，首检工作应严格按照相应的工艺文件规定进行并保留相关文字记录以备查询。

4.缺陷管理

4.1缺陷管理是指一线员工在生产过程中发现异常现象时所应该采取的应对措施，对于一般意义上的或之前发生过的异常现象由当班操作人员与当班班组长自行解决，对于难以判断异常原因或较重大的质量问题应及时反馈给现场工艺，由质量部协调解决。

障者在《工序检验记录卡》的指定位置上写明故障现象和发生故障时间，并周转至指定的待返修区。

3.2.2车间生产现场成品存放区应将未检成品、已检合格成品、已检不合格成品区分存放并按规定标识清楚。

工装夹具及设备管理的工艺纪律

1.工装夹具的管理

1.1工装夹具的定义：简称工装，是指生产制造过程中用于测试、操作等生产辅助手段，包括测试工装、夹具、刀模、刀具、专用量具（包括计量器具）以及辅具。

1.2车间生产现场投入使用的工装夹具必须有明确的标识，标明工装名称、有效期、保管人等内容。投入使用的所有工装必须是有效的。

1.3工装夹具的使用必须严格按照作业指导书的相关规定进行。

1.4所有工装夹具必须由规定的保管人负责维护保管，不使用的工装须放置在规定的区域，每天生产结束时工装保管人必须及时清理所负责的工装夹具。

1.5工艺装备应经常保持良好的技术状态，计量器具应按规定周期定检，以保证量值正确、统一。

2.设备及动力能源方面的管理

2.1车间所有设备必须有专人进行维护、保养，确保设备运行正常和设备完好率。

2.2车间一线设备操作人员必须熟悉设备的操作使用方法，并能够排除设备运行过程中发生的常见故障，对于设备运行过程中的异常现象应及时通知公司设备主管进行协调处理。

2.3车间要有专人按要求定期检查水源、电源、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气、乙炔）是否在使用要求范围内，以确保水、电、气等能源的正常供应。

生产现场不合格品管理的工艺纪律

1.不合格品的定义：在生产过程中发现的不合格物料、半成品以及成品均称为不合格品。

2.车间一线员工在生产过程中发现不合格物料时，必须及时在物料缺陷位置旁边贴好不合格标签，