集团公司宴请接待制度.docxVIP

本文格式为Word版，下载可任意编辑

第PAGE1页共

第PAGE1页共NUMPAGES1页

集团公司宴请接待制度

集团公司宴请接待制度

为进一步加强公司管理，严格控制和规范各项开支，本着厉行节约、注重实效的原则。结合公司实际，现将《招待管理及审批程序》修订为《招待费管理办法》：

一、本办法规范了招待费的使用范围、标准等。

二、适用于公司需要对内、外的各项招待：上级及有关职能部门，相关业务单位、同行业、各类会议、拜访等招待。

三、招待费包括：餐饮、娱乐、住宿、旅游、礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶)、会务等费用。

四、用餐程序及标准

1、各部门承办招待事项，由经办人填写《招待审批表》，说明招待项目、对象、人数及费用，经部门经理和分管领导批准后，交综合行政部订餐、报批，必要时申请部门需向总经理说明。

2、因工作需要进行招待，必须严格执行事前审批、事后监督程序。特殊情况不能及时填报，必须电话请示相关领导，得到批准后办理相关招待事宜，事后及时补报《招待审批表》。

日常招待需要用烟、酒，由经办人按程序办理出库手续，2包或2瓶以上数据需报总经理批准。

五、因工作需要安排客人娱乐的，按上述程序填写《招待审批表》经审批后办理。

六、来宾住宿费用标准

1、来宾住宿费用原则上自理，确需由本公司负责报销的，经审批后办理。

2、对住宿费由我公司承担的，各部门按招待手续办理后，报综合行政部统一安排。

七、旅游费用来宾需安排旅游，经审批后报销旅游相关费用。

八、礼品、会务

因工作特殊需要礼品(如纪念品、购物卡、烟酒、茶叶等)、安排会务，按下列程序办理：由项目实施部门负责人提出活动经费预算申请报告，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报综合行政部，由综合行政部交总经理审批后统一负责实施。

九、其他

1、所有不符合招待审批规定的，如：事先未及时填写《招待审批表》或未批准而擅自招待的，财务部一律不予报销。

2、各项招待费用如超过标准(预算)，均需另行报告、批准，未经批准的不予报销。

3、严禁企业内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的双倍在本人的工资中扣除。

4、严禁利用职务之便，以公司名义招待亲属、朋友，经查实，对当事人作开除处分。情节严重者，将追究其法律责任。

5、招待用餐需饮酒的，必须适量，不得因酒误事或损害公司形象。

6、公司各级人员应勤俭节约、廉洁奉公、遵纪守法，严格执行财务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除财务部拒绝予以报销外，还须追究相关当事人的责任。

：.pmCeo.

篇2：X集团公司宴请接待管理规定

X集团公司宴请接待管理规定

1.集团公司有关客户、供应商、合作单位以及其他外部关系的交际应酬、宴请接待费用开支一律遵照本规定执行(提成包干制营销业务人员除外)。

2.凡不按本规定办理者，任何对外接待与交际的开支费用，公司一概不负责。

3.本规定所指接待费用包括典礼费与捐赠两项开支。

4.接待原则

4.1宴请接待必须事先申请，经批准后方可实施。

4.2所有人员一律按本规定执行，不得擅自或任意挪用接待费用开支。

4.3必须注意接待费支出项目与接待用途及目的的一致。公司的开发项目、融资以及其他经营事务有其客观的目的性，任何接待上的开支不得背离经营上的目的与要求;

4.4接待费用开支必须本着最小支出、最大成果的原则，充分考虑和认清每一次接待的目的和接待的方法，合理接待，有效使用经费开支;

4.5各级责任者或主管领导，必须充分审核每一次接待任务与接待方式，给予接待任务的担当者以适当的指示。

4.6每个部门都必须分别进行预算，并在预算范围内开支。

4.7严格掌握接待次数，原则上，同样内容与对象的接待应尽量避免重复接待。

4.8对重要的关系户要设立接待卡，详细记载其嗜好、兴趣与特点等。有关接待卡的填写与保管，另行规定。

4.9宴请接待提倡勤俭节约，反对铺张浪费，原则上陪同人员不得多于来宾人数，且需严格执行公司制定的宴请标准。

5.费用申请及标准

5.1宴请接待的目的按下列原则分类，并在《来宾接待计划单》上的来宾单位中写明规定的目的：

5.1.1上级单位(需注明单位名称)。

5.1.2业务往来单位(需注明单位名称)。

5.1.3外部关系单位(需注明单位