质量管理体系审核手册.pptxVIP

测量管理体系内部审核长庆油田第二采油技术服务处技术监督站

01标准要求（GB/T19022-20038.2.3）02体系文件（CQ/CYEC-MMSC01-2012）言必行为什么要进行管理体系审核？

为什么要进行管理体系审核？行必果内部审核管理程序（CQ/CYEC-MMCX16-2012）年度内部审核方案内部审核实施计划会议签到内部审核检查记录不符合项/纠正措施报告单问题清单内审报告

发现短板、持续改进预防措施控制程序CQ/CYEC-MMCX20-2012纠正措施控制程序CQ/CYEC-MMCX19-2012为什么要进行管理体系审核？

标准要求（GB/T19022-2003）执行力确定体系的符合性和有效性为什么要进行管理体系审核？

谁实施管理体系内部审核？测量管理手册8.2.3测量管理体系审核8.2.3.2职责a）技术监督站负责测量管理体系审核的策划并组织实施；b）审核组实施审核，编制报告、实施验证并移交审核记录；c）各相关部门、单位配合接受审核，并针对发现问题的实施改进。内部审核控制程序4职责4.1计量职能管理者代表a)批准年度内部审核方案和内部审核实施计划；b)批准测量管理体系内审报告。4.2技术监督站a)编制年度内部审核方案；b)确定审核组长及审核成员；c）负责内部审核记录的管理；d）负责组织、协调内审活动的实施。4.3审核组长a)编制内部审核实施计划并组织实施；b)组织编写内审报告；c）组织对内审问题纠正效果的验证。4.4审核组成员a)编写所审核部门的检查表；b)记录审核结果，开具不合格报告并对其跟踪验证。

01按策划的时间间隔进行内部审核02年度工作要点（一年一次）什么时候实施管理体系内部审核？

审核管理流程

审核什么？

标准要求

审核什么？

组织范围

审核什么？

组织职责

审核什么？

组织职责

审核什么？

组织职责

审核什么？

组织职责各部门计量管理职责

审核什么？职责ISO100125.1计量职责

审核什么？职责要求ISO100124总要求4.1计量法制要求（6）4.2技术能力要求（3）4.3体系要求（设备+过程）5.2以顾客为关注焦点

审核什么？职责要求方针ISO10012油田公司十六字

审核什么？目标职责要求方针ISO100125.3质量目标

审核什么？职责资源要求方针目标ISO100126.1人力资源6.1.1人员职责6.1.2能力和培训6.2信息资源6.2.1程序6.2.2软件6.2.3记录6.2.4标识ISO100126.3物资资源6.3.1测量设备6.3.2环境6.4外部供方

审核什么？职责业务方针目标资源ISO10012要求ISO100127.2测量过程7.2.1总则7.2.2测量过程设计7.2.3测量过程实施7.2.4测量过程的记录ISO100127.3测量不确定度和溯源性7.3.1测量不确定度7.3.2溯源性

审核什么？记录ISO100126.2.3记录7.1.4计量确认过程记录7.2.4测量过程记录业务职责方针目标资源要求

审核什么？监测ISO100128.1总则8.2审核和监视8.2.1总则8.2.2顾客满意8.2.3测量管理体系审核8.2.4测量管理体系的监视记录业务职责方针目标资源要求

审核什么？不符合ISO100128.3不合格控制8.3.1不合格测量管理体系8.3.2不合格测量过程8.2.3不合格测量设备监测记录业务职责方针目标资源要求

审核什么？改进ISO100128.4改进8.4.1总则8.4.2纠正措施8.4.3预防措施5.4管理评审不符合监测记录业务职责方针目标资源要求

抽样依据内部审核文件的规定内部审核管理程序（CQ/CYEC-MMCX16-2012）0102如何实施管理体系内部审核？

提问(问他们做什么工作)文件评审(查阅程序规定他们应做什么工作)观察(看他们实际做什么工作)如何实施管理体系内部审核？

相关定义审核：为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。

审核准则：一组方针、程序或要求注：审核准则是用作与审核证据进行比较的依据。审核证据：与审核准则有关的并且能够证实的记录、事实陈述或其他信息注：审核证据可以是定性的或定量的。相关定义

管理体系审核类型第一方审核（内部）独立机构第三方审核（外部）供方顾客组织第二方审核（外部）第二方审核（外部）

审核原则与审核员有关的审核原则：道德行为：职业的基础公正表达：真实、准确地报告的义务职业素养：在审核中勤奋并具有判断力与审核有关的审核原则：以下原则与审核有关，并通过独立性和系统性来明确：独立性：审核的公正性和审核