某市经济和信息化局关于审计查出问题整改情况报告.docxVIP

某市经济和信息化局关于审计查出问题整改情况报告

一、引言

尊敬的各位领导、相关部门及社会各界人士：

根据市委、市政府的统一部署，以及市审计局对我局20XX年度预算执行和其他财政收支情况的审计工作安排，我局高度重视，积极配合审计组的各项审计工作。审计结束后，针对审计报告中指出的问题，我局立即组织专题会议，深入分析问题根源，制定详细整改方案，并全力推进整改措施的落实。现将我局审计查出问题的整改情况报告如下。

二、审计概况及问题概述

本次审计主要围绕我局20XX年度预算执行、专项资金管理、政府采购、内部控制及信息化建设等方面展开。审计过程中，审计组通过查阅账簿、凭证、合同等资料，以及现场访谈、问卷调查等方式，全面深入地了解了我局的财务管理和业务运营情况。审计报告共指出我局存在五大类问题，具体包括：预算执行不够严格、专项资金管理不规范、政府采购程序存在瑕疵、内部控制体系不健全以及信息化建设滞后等。

三、问题整改情况

（一）预算执行不够严格问题整改

针对审计报告指出的预算执行不够严格问题，我局主要采取了以下整改措施：

1.加强预算管理：组织财务及相关业务部门深入学习预算管理相关法律法规，提高预算管理意识。同时，优化预算编制流程，确保预算编制的科学性和合理性。

2.强化预算执行监控：建立预算执行定期报告制度，每月对预算执行情况进行跟踪和分析，及时发现并纠正偏差。对于预算执行进度较慢的项目，及时采取措施加快执行进度。

3.完善预算调整机制：严格按照预算调整程序办理预算调整事项，确保预算调整的合法性和合规性。对于确需调整的项目，及时履行报批手续，并向相关部门报备。

通过上述整改措施的实施，我局预算执行情况得到显著改善，预算执行率较去年提高XX个百分点，有效避免了预算资金的闲置和浪费。

（二）专项资金管理不规范问题整改

针对专项资金管理不规范问题，我局主要采取了以下整改措施：

1.完善专项资金管理制度：修订和完善专项资金管理办法，明确专项资金的申请、审批、使用、监管等各个环节的具体要求，确保专项资金的规范使用。

2.加强专项资金监管：建立专项资金使用台账，对专项资金的流向和使用情况进行全程跟踪和记录。同时，加强与财政、审计等部门的沟通协调，共同做好专项资金的监管工作。

3.开展专项资金清理检查：对近年来已拨付但尚未使用的专项资金进行全面清理检查，对于确已无法使用的资金，按规定程序予以收回或调整使用方向。

通过上述整改措施的实施，我局专项资金管理更加规范有序，专项资金使用效益得到显著提升。

（三）政府采购程序存在瑕疵问题整改

针对政府采购程序存在瑕疵问题，我局主要采取了以下整改措施：

1.加强政府采购法规学习：组织采购部门及相关人员深入学习政府采购相关法律法规和政策文件，提高政府采购工作的法制化水平。

2.优化政府采购流程：重新梳理政府采购流程，明确各个环节的职责分工和时间节点，确保政府采购工作的规范化和高效化。

3.加强政府采购监督：建立健全政府采购内部监督机制，定期对政府采购活动进行检查和评估，及时发现并纠正存在的问题。同时，加强与纪检监察部门的沟通协调，共同做好政府采购工作的监督工作。

通过上述整改措施的实施，我局政府采购工作更加规范透明，有效避免了采购过程中的违规行为和腐败现象的发生。

（四）内部控制体系不健全问题整改

针对内部控制体系不健全问题，我局主要采取了以下整改措施：

1.完善内部控制制度：结合我局实际情况，制定和完善各项内部控制制度，涵盖财务管理、人事管理、业务管理等多个方面，确保内部控制体系的全面性和有效性。

2.加强内部控制执行：明确各部门在内部控制中的职责分工，加强内部控制执行情况的监督和检查，确保各项内部控制制度得到有效执行。

3.开展内部控制培训：定期组织内部控制培训活动，提高全体员工的内部控制意识和能力，营造良好的内部控制文化氛围。

通过上述整改措施的实施，我局内部控制体系逐步健全完善，内部控制水平得到显著提升，为我局的健康发展提供了有力保障。

（五）信息化建设滞后问题整改

针对信息化建设滞后问题，我局主要采取了以下整改措施：

1.制定信息化建设规划：结合我局业务发展需求，制定信息化建设长期规划和短期实施计划，明确信息化建设的目标和任务。

2.加强信息化基础设施建设：加大资金投入力度，完善信息化基础设施，包括网络设备、服务器、存储设备等，提高信息化系统的稳定性和可靠性。

3.推进信息化系统应用：积极推动信息化系统在各部门的应用和推广，提高信息化系统的使用效率和覆盖面。同时，加强与软件开发商的沟通协调，及时解决信息化系统应用过程中出现的问题。

4.加强信息化人才培养：重视信息化人才的培养和引进工作，定期组织信息化培训活动，提高员工的信息化素养和技能水平。

通过上述整改措施的实施，我局信息化建设取得显著进展，信息化水平得