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煤矿爆破作业风险评估风险辨识及风险管理表
任务
任务具体工序描述
危险源/危险因素
风险类型
风险及其后果描述
事故类型
风险评估
管理对象
管理标准
主要责任人
直接管理人员
主要监管部门
主要监管人员
管理措施
可能性
损失
风险值
风险等级
爆破作业
1.爆破工资格证、爆破许可证、押运证的办理
1.未办理相关证件,违规放炮
人
没有放炮资格的人员进行作业造成事故
放炮事故
K2
B5
10
中等
放炮员
1.放炮员必须取得安全资格证书及特种作业资格证书并持证上岗。
2.进行爆破作业时必须提前办理爆破许可证,并持有相关证件进行作业。
3.放炮员在整个作业过程中必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。
放炮员
跟班队长
安全管理办公室#通风办
安监员#瓦检员
1.安监员每班对放炮作业人员进行全面检查,检查放炮员是否持有放炮资格证。
2.入井人员必须经安全培训取得入井安全资格证,特殊工种必须同时持有资质部门签发的有效证件,否则不准上岗作业。
2.编制安全技术措施
1.未编制安全技术措施
人
作业人员没有安全技术保障,作业时发生事故
放炮事故
L1
B5
5
一般
技术员
根据生产办下发的联系任务书,提前编制安全技术措施,其中内容必须明确火工品的领取、押运、井下存放、打眼、装药、放炮、“一炮三检”、“三人联锁”等整个放炮过程中的安全注意事项和规范性的动作标准和程序。
技术员
队长
安全管理办公室#生产办
安全管理办公室主任#采掘专检人员
1.施工前必须制定安全技术措施,严禁在无安全技术措施的前提下进行施工作业。
2.安全技术措施要针对现场实际情况编制。
3.审批
1.报批程序不符合程序或报批手续不齐全
人
存在缺项的安全技术措施指导作业人员作业,因为没有全面的安全技术保障而发生事故
放炮事故
L1
B5
5
一般
技术员
1.技术员编制完成安全技术措施并填好火工品领用审批表,必须到生产办、安全管理办公室、保卫科等部门报批。
2.技术员将《作业规程》初稿提交队长初审后交生产办后,由生产办报请矿总工程师组织会审。
3.技术员报批的《作业规程》禁止以传阅方式进行审批。
4.技术员报批的《作业规程》必须通过生产矿长、生产办、机电信息中心、地测站、调度指挥中心、工程质量管理部门、通风办、安全管理办公室等部门负责人提出修改意见后,再由技术员依据修改意见进行补充完善。
5.技术员必须取得会审人员和矿总工程师的签字生效的《作业规程》。
技术员
队长
安全管理办公室#生产办
安全管理办公室主任#采掘专检人员
安全技术措施报批的管理部门没有进行会审或最后没有经过总工程师签字批准不得进行作业,对无规程措施开工作业的按有关规定罚款。
4.安全技术措施的贯彻学习
1.未按照规定的贯彻.实施程序进行贯彻
人
作业人员没有完全掌握安全技术措施导致发生人身事故
其它事故
H5
D3
15
中等
技术员
1.《作业规程》必须按照学习、考试、补考、实施、复查、补充完善、再贯彻实施的程序贯彻执行,不得简化或漏项。
2.作业规程批准后,在施工前五天由采掘区队技术负责人组织本区(队)全体干部及所在队的全体工作人员学习、考试,考试不及格者不得下井作业。
3.生产办和安全管理办公室要分别向本部门全体管理人员进行贯彻学习,并记录学习的地点、时间、内容和人员。
技术员
队长
安全管理办公室#生产办
安全管理办公室主任#采掘专检人员
1.施工单位对审批后的规程措施必须要贯彻到每一个施工作业人员,必须要让每一个施工作业人员熟知本工程安全技术措施,并将作业点安全通道、避灾路线一并贯彻到每位作业人员,贯彻学习要有签字记录。
2.对规程措施未贯彻学习的,按无规程措施开工作业的进行罚款。
5.根据领料单领取火工品
1.放炮员未按规定穿服装
人
不符合规程规定的衣服产生的静电引爆雷管导致爆炸事故
放炮事故
K2
B5
10
中等
放炮员
放炮员接触炸药的过程中,必须穿棉布或防静电的衣服。
放炮员
跟班队长
安全管理办公室#通风办
安监员#瓦检员
1.必须给放炮员配备符合作业要求的衣物。
2.仓库保管员发现放炮员没穿符合规定的衣物,制止其进入仓库领取火工品。
2.未按领料单上要求的数量、规格、型号进行领料
人
领取的爆破材料不符合要求造成事故
放炮事故
K2
B5
10
中等
放炮员
放炮员持火工品审批表.爆破许可证领取爆破材料时,必须当场检查火工品品种、规格、电雷管编号和数量是否与审批表符合,并检查其质量和包装是否完好,确认无误后方可装车。
放炮员
跟班队长
安全管理办公室#通风办
安监员#瓦检员
1.仓库保管员仔细核对发放的火工品与领料单相符后,方可发料。
2.跟班队长、安监员对领取的火工品进行检查,发现有不符合,立即组织更换,不得违规使用。
6.装、卸火工品
1.未按要求装卸或倒
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