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医疗机构内控管理
演讲人：日期:
目录CATALOGUE
01组织架构体系
02风险管理机制
03业务流程控制
04财务监管措施
05合规管理要点
06信息系统建设
PART01
组织架构体系
部门职责明确化
行政管理部门医疗业务部门
负责医疗机构的人事、财务、行政等日负责医疗机构的医疗、教学、科研等业
常管理工作，确保医疗机构正常运转。务工作，保障医疗服务质量和安全。
后勤保障部门监督管理部门
负责医疗机构的物资采购、设备维护、负责对医疗机构各项工作的监督、检查
环境卫生等后勤保障工作，为医疗活动和考核，确保各项制度和规定得到落实。
提供支持。
岗位设置标准化
岗位设置合理0102岗位职责明确
根据医疗机构规模、业务特点和人员编制情明确每个岗位的职责、权限和工作内容，确
况，合理设置各类岗位，确保工作有序开展。保每个员工都能清晰了解自己的职责和任务。
岗位标准统一0304岗位动态调整
制定统一的岗位标准和要求，包括岗位职责、根据医疗机构的发展变化和实际需要，及时
技能要求、任职资格等，确保员工具备相应调整岗位设置和职责，确保组织架构的适应
的能力和素质。性和灵活性。
权责清单可视化
权责清单公示权责清单查询
将医疗机构各部门和岗位的权责清单提供便捷的查询方式，让员工可以随
以适当形式进行公示，让员工明确自时查阅自己或他人的权责清单，增强
己的职责和权限。透明度和监督力度。
权责清单更新权责清单执行
随着医疗机构的发展和调整，及时更加强对权责清单的执行和监督，确保
新权责清单，确保信息的准确性和时各项权力和责任得到有效落实和履行。
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