过程活动要素(乌龟图)识别和评价管理办法.docVIP

Q/SFG02-01-2001（S）

STL-QB-C101/A0

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STL/QB有限公司发布2021

STL/QB

有限公司发布

2021-6-20实施

2021-6-5发布

过程活动要素（乌龟图）识别和评价

管理办法

STL-QB-M204

有限公司企业标准

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前言

本标准由总经理室提出。

本标准由总经理室负责起草。

本标准由总经理室归口管理并负责解释。

本标准已由管理者代表组织各单位负责人评审、检讨修正，呈阅总经理批准。

本标准于2021年6月5日首次发布。

过程活动要素（乌龟图）识别和评价管理办法

1、目的和范围：

1.1为确保过程有效运行和控制，特建立本办法，以采用过程方法建立质量管理体系，形成文件加以实施和保持，并持续改进，满足顾客要求及符合质量管理体系的法律法律要求，以实现所有者、顾客、社会、员工及相关方满意。

1.2适用于本公司质量管理体系过程活动策划的管理。

2、定义：

2.1乌龟图：是用来分析过程的一种工具，是通过形体语言来表示被识别过程的六个关键问题(输入、输出、使用资源、负责人、活动的依据、评价活动的指标)的图示/共7要素，该图分别以乌龟的甲壳展开头部、尾巴、四只脚和腹部表示六个关键问题。为确保乌龟图六个关键问题得到有效运行和控制，通常会将同一过程关联因素进行识别、分析与评价，分别是内外部过程供方、内外部过程顾客、过程责任者、风险和机遇，合计11项要素。

2.2过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。

2.3顾客导向过程COP：通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来效益的过程，简写C。

2.4支持过程SP：提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持COP实现预计目标的过程。支持过程是支持COP功能的必要过程，公司通过对以下SP的管理，确保实现公司的经营目标，简写S。

2.5管理过程MP：用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定公司组织结构、产生公司决策和目标及其更改等过程，简写M。

3、管理职责：

3.1总经理室：负责过程乌龟图各要素的评审符合性批准工作。

3.2管理者代表：负责过程乌龟图编制后各要素的评审、检讨、初审工作。

3.3文控中心：负责过程乌龟图编制要素的培训工作；负责组织各过程负责人每年至少一次过程要素自评工作，并提交年度评审工作会；负责过程活动要素评审后的输出整理工作及跟踪改进、验证工作。

3.4各过程负责人：负责对应过程乌龟图的编制、定期自评及运行纠正工作。

4、管理内容与要求：

4.1过程乌龟图在质量管理体系中的作用:

4.1.1过程乌龟图系统的描述了组织质量管理体系的所有过程范围；

4.1.2过程乌龟图在体系标准和组织质量管理体系中间起到桥梁枢纽的作用；

4.1.3过程乌龟图为组织管理者提供工作的方法和思路；

4.1.4过程乌龟图是组织检查内部质量管理体系运行的重要手段，即内部质量管理体系采用过程乌龟图的方法进行检查运行效果；

4.1.5过程乌龟图为质量管理体系管理评审、过程评审提供了框架，确保评审有序、思维明确。

4.2过程识别：

4.2.1本公司识别的顾客导向过程COP为：C1与顾客有关的过程、C2项目管理、C3生产计划和制造、C4产品交付、C5售后服务。

4.2.2本公司识别的支持过程SP为：S1文件和记录、S2人力资源和培训、S3设施设备和工装、S4采购和供应