内审问题整改措施及落实情况汇总表-项目部回复.docx

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内审问题整改措施及落实情况汇总表

责任单位：郑州分公司报业大厦项目部

序号

问题

责任部门

纠正活动

制定的纠正措施

及落实情况

完成时间及

书面证实材料编号

措施效果

验证情况

1

适用地方的法律法规清单未及时获取、更新。

安全管理

已及时获取、更新适用地方的法律法规清单

项目部指定学习计划，组织项目部管理人员学习

SBC-ZZGS-2017-07-AQGL-01

2017.12.21完成

2

对分包队伍安全考核未制订相应管理制度，对分包考核、评价不及时。

安全管理

根据中国中冶工程现场安全管理标准化检查评分手册制定《项目安全、环境奖惩实施细则》并签发

项目部根据中冶检查评分表对分包商考核指定相应管理制度，并下发给分包队伍

SBC-ZZGS-2017-07-AQGL-02

2017.12.22完成

3

项目部对存在的重大风险辨识不充分，清单中存与本项目不符合、不恰当等项目。

安全管理

项目部根据分公司下《危险源台账》，结合现场实际情况，进行补充、整理

已完成《重大危险源辨识》补充、整理工作

SBC-ZZGS-2017-07-AQGL-03

2017.12.25完成

4

电商平台询价书的截止日期与交货日期在同一天，不适宜。

物资管理

根据电商平台询价书的要求正确发布询价书

电商平台的交货日期在询价书截止日期之后

SBC-ZZGS-2017-07