爆破公司自查自纠报告及整改措施范文.docx

爆破公司自查自纠报告及整改措施范文

为深入贯彻落实《民用爆炸物品安全管理条例》《爆破安全规程》（GB6722-2014）及上级主管部门关于安全生产专项整治的工作要求，我公司于2023年6月1日至6月30日开展了为期一个月的安全生产自查自纠专项行动。本次行动由公司主要负责人牵头，安全管理部、技术部、爆破作业队、民爆物品管理科等部门协同参与，覆盖公司总部、3个爆破作业项目部（A采石场爆破项目、B矿山基建爆破项目、C市政拆除爆破项目）及2个民爆物品储存库（甲库、乙库），通过查阅资料、现场检查、人员访谈、模拟演练等方式，全面排查安全生产隐患，现将自查情况及整改措施报告如下：

一、自查工作开展情况

本次自查以“全覆盖、零容忍、重实效”为原则，制定了包含12大项、56小项的《安全生产自查清单》，重点围绕安全管理制度执行、民爆物品全流程管理、爆破作业现场管控、设备设施维护、人员资质与培训、应急预案与演练六个方面展开。自查期间，共出动检查人员42人次，检查作业现场18次，调阅台账资料237份，组织一线作业人员访谈58人次，开展盲炮处理、火灾应急等模拟演练3次，发现各类问题31项，其中一般隐患27项，较大隐患4项（已按规定向属地公安部门报备）。

二、自查发现的主要问题

（一）安全管理制度执行存在漏洞

1.部分安全责任落实不到位。查阅2023年1-5月安全检查记录发现，B矿山基建爆破项目存在3次“爆破作业现场警戒范围未按设计方案执行”的问题记录，但责任追究仅停留在口头提醒，未按《安全生产奖惩制度》对现场负责人李某进行经济处罚（制度规定扣罚当月绩效20%）。经访谈作业队成员，部分新入职爆破员（2023年3月入职）表示“不清楚岗位安全责任具体内容”，反映出安全责任宣贯存在“上热下冷”现象。

2.安全培训实效性不足。2023年上半年共开展4次全员安全培训（累计16课时），但培训内容多为法规条文宣读，缺乏案例分析与实操演练。抽查5名爆破员（含2名新员工）的培训考核试卷，发现“盲炮处理步骤”“起爆网络电阻允许偏差范围”等实操题平均得分仅62分（满分100分），其中新员工张某对“爆破后等待时间”（露天爆破≥5分钟，地下爆破≥15分钟）的回答错误（答为“3分钟”）。

3.应急预案更新滞后。公司现行《生产安全事故应急预案》（2021版）未根据2022年新购的数码电子雷管特性修订“起爆系统故障处置流程”，也未将C市政拆除爆破项目涉及的“周边建筑物振动监测”要求纳入专项预案，导致2023年5月该项目模拟演练中，监测组与爆破组协调不畅，延误处置时间12分钟。

（二）民爆物品全流程管理存在薄弱环节

1.出入库登记不规范。检查甲库5月出入库台账发现，5月12日领用的200发导爆管雷管，领用人签名栏为“王某代”，但未附王某与实际领用人（李某）的授权委托书；5月25日入库的1吨乳化炸药，《入库验收记录》仅记录“外观无破损”，未按《民用爆炸物品储存库安全规范》（GA837-2014）要求检测“药卷密度”（标准1.0-1.2g/cm3）及“殉爆距离”（标准≥3cm）。

2.运输环节监控缺失。公司2台民爆物品专用运输车（车牌号：XX123、XX456）的GPS定位系统虽已安装，但未与公安部门监管平台联网，6月5日XX123车运输途中因道路拥堵临时改变路线（原计划G107国道，实际绕行乡道），但未按规定提前向属地公安部门报备，运输台账仅记录“按计划运输”，与实际路线不符。

3.储存环境不达标。乙库温湿度记录显示，6月15日14时库内温度32℃（标准≤30℃）、湿度78%（标准≤65%），但当日《安全巡查记录》仅标注“正常”，未启动空调除湿设备（设备运行记录显示当日14时空调未开启）。经现场检查，库内4台温湿度传感器有1台故障（显示值与实际值偏差±5℃），未及时维修。

（三）爆破作业现场管控存在隐患

1.爆破设计方案审核不严。A采石场爆破项目5月18日的《爆破设计方案》中，“单孔装药量”计算错误（设计为5kg/孔，实际孔深8m、孔径90mm，按公式Q=q×a×b×H计算，q=0.35kg/m3，a=3m，b=3m，H=8m，正确装药量应为25.2kg/孔），技术部审核时仅核对了参数完整性，未复核计算过程，导致现场实际装药量仅为设计值的20%，爆破效果未达预期（大块率达40%，远超目标值≤15%）。

2.起爆前检查流于形式。6月10日C市政拆除爆破项目起爆前，爆破员陈某未使用专用欧姆表检测起爆网络电阻（仅目测导线连接），实际检测值为28Ω（设计允许范围15-25Ω），存在拒爆风险。经调阅该项目3次起爆前检查记录，有2次未记录具体电阻值，仅标注“正常”。

3.爆后检查不彻底。B矿山基建爆破项目6月12日爆破后，爆后检查记录显示“未发现盲炮”，但1小时后作业人员在