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部门整体支出绩效评价汇报

一、部门概况

1、机构人员状况：区商务和旅游局是雨花区政府正科级行政机关单位。全局内设5个科室，分别是办公室、招商联络科、外经外贸科、旅游管理科、商业贸易科。全局年末在职14人，退休2人，雇员8人。

2、重要职能：负责全区招商引资业务工作、外经外贸业务工作、商贸流通业务工作、旅游业务工作及现代服务业服务工作。承接区委、区人民政府和上级主管部门交办其他事项。

3、部门整体支出规模状况：决算数23,394,340.43元，均为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收入等其他收入。行政运行支出为4,022,805.51元，项目支出为19,371,534.92元。

二、部门整体支出管理及使用状况

（一）基本支出4,022,805.51元重要是保障单位机构运转、完毕平常工作任务而发生各项支出，包括基本工资、津贴补助、社会保障缴费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等平常公用经费。

（二）项目支出：年末预决算为一般行政管理事务1,615,435.81元,重要用于商贸业务，外经外贸业务，招商引资业务，重点项目服务业务，旅游业务，现代服务业业务等。招商引资业务等各专题经费3,541,971元，高桥市场采购试点工作225,180元，乐购雨花消费节1,200,000元，肉菜溯源工作经费733,075元，商