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医用耗材管理自查自纠报告

为进一步加强医用耗材管理，规范医用耗材的采购、使用和库存管理流程，保障医疗质量和患者安全，降低医疗成本，我院开展了全面的医用耗材管理自查自纠工作。现将自查自纠情况报告如下：

一、自查自纠工作开展情况

（一）组织部署

成立了以院长为组长，分管副院长为副组长，医务科、护理部、药剂科、设备科、财务科等相关部门负责人为成员的医用耗材管理自查自纠工作领导小组，明确了各成员的职责分工，确保自查自纠工作有序开展。领导小组多次召开专题会议，研究部署自查自纠工作，制定了详细的自查自纠方案，明确了自查自纠的范围、内容、方法和时间节点。

（二）自查范围

涵盖了医院所有科室的医用耗材管理工作，包括医用耗材的采购、验收、储存、发放、使用、追溯等各个环节。重点检查了高值医用耗材、植入类医用耗材、急救类医用耗材的管理情况。

（三）自查方法

采取科室自查与医院抽查相结合、资料审查与现场检查相结合的方法。各科室首先进行全面自查，对发现的问题及时进行整改，并形成自查报告报医院自查自纠工作领导小组。医院自查自纠工作领导小组对各科室的自查情况进行抽查，对重点环节和关键岗位进行现场检查，查阅相关文件、记录、账目等资料，确保自查工作全面、深入、细致。

二、医用耗材管理现状

（一）采购管理

1.采购流程：建立了较为完善的医用耗材采购流程，严格按照医院规定的审批程序进行采购。采购部门根据临床科室的需求，制定采购计划，经相关部门审核、分管领导审批后，通过招标、议价等方式选择供应商进行采购。

2.供应商管理：对供应商进行了严格的资质审核，建立了供应商档案，定期对供应商进行评估和考核。与供应商签订了质量保证协议，明确了双方的权利和义务，确保医用耗材的质量和供应的稳定性。

3.采购价格：通过招标、议价等方式，努力降低医用耗材的采购价格。定期对采购价格进行分析和比较，对价格异常波动的医用耗材进行重点关注，确保采购价格合理。

（二）验收管理

1.验收标准：制定了详细的医用耗材验收标准，明确了验收的内容、方法和要求。验收人员严格按照标准对采购的医用耗材进行验收，检查医用耗材的品种、规格、数量、质量、有效期等是否符合要求。

2.验收记录：建立了完善的医用耗材验收记录，详细记录了验收的时间、地点、人员、内容、结果等信息。验收记录由验收人员签字确认，作为医用耗材入库的依据。

（三）储存管理

1.仓库设施：配备了专门的医用耗材仓库，仓库面积满足医用耗材储存的需求。仓库内设置了不同的储存区域，如常温区、阴凉区、冷藏区等，根据医用耗材的储存要求进行分类存放。

2.库存管理：建立了库存管理制度，定期对库存医用耗材进行盘点，确保账物相符。根据临床科室的需求和医用耗材的使用情况，合理控制库存水平，避免积压和浪费。

3.质量监控：定期对库存医用耗材进行质量检查，对近效期、破损、变质等医用耗材及时进行处理。加强对仓库环境的监测和控制，确保仓库的温度、湿度、通风等条件符合医用耗材的储存要求。

（四）发放管理

1.发放流程：制定了规范的医用耗材发放流程，临床科室根据需要填写领用申请单，经科室负责人审批后，到仓库领取医用耗材。仓库管理人员按照申请单的内容进行发放，并做好发放记录。

2.发放控制：对高值医用耗材、植入类医用耗材等实行严格的发放控制，实行“零库存”管理模式，即临床科室使用时再进行采购和发放。对急救类医用耗材实行优先发放，确保临床急救的需要。

（五）使用管理

1.使用规范：加强对临床科室医用耗材使用的管理，制定了医用耗材使用规范和操作规程，要求医护人员严格按照规范和操作规程使用医用耗材。定期对医护人员进行医用耗材使用培训，提高医护人员的使用水平和安全意识。

2.使用监测：建立了医用耗材使用监测制度，定期对医用耗材的使用情况进行统计和分析，对使用量异常、使用不合理的医用耗材进行重点监控和干预。加强对高值医用耗材、植入类医用耗材的使用跟踪，确保使用安全和可追溯。

（六）追溯管理

1.追溯系统：建立了医用耗材追溯系统，对高值医用耗材、植入类医用耗材等实行全程追溯管理。通过扫描医用耗材的二维码或条形码，可查询到医用耗材的采购信息、验收信息、使用信息等，实现了医用耗材的来源可查、去向可追。

2.追溯记录：要求医护人员在使用医用耗材时，及时准确地记录医用耗材的使用信息，包括使用时间、患者姓名、病历号、耗材名称、规格、型号、批号等。追溯记录作为医疗质量控制和医疗纠纷处理的重要依据。

三、存在的问题

（一）采购管理方面

1.采购计划的准确性有待提高：部分临床科室在提交采购计划时，对医用耗材的需求估算不准确，导致采购计划与实际需求存在一定偏差。有时出现采购过多造成积压，有时又因采购不足影响临床使用。

2.采购价格谈判能力不足：虽然通过招标、议价等方式降低了部分医用耗