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地产集团出差管理制度

一、总则

1.目的

为规范地产集团员工出差行为，加强出差费用管理，提高工作效率，确保出差任务顺利完成，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于地产集团总部及各下属公司全体员工。

3.基本原则

按需出差原则：出差应根据工作需要，严格控制出差人数和天数。

高效务实原则：以完成工作任务为目标，合理安排行程，提高出差效率。

勤俭节约原则：严格控制出差费用，杜绝浪费，降低公司运营成本。

二、出差审批

1.出差申请

员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请表》，详细注明出差事由、目的地、预计出差时间、预计费用等信息。

部门负责人审核：部门负责人对员工的出差申请进行审核，签署意见后报上级领导审批。

上级领导审批：上级领导根据工作实际情况，对出差申请进行审批。审批通过后，员工方可安排出差行程。

2.特殊情况处理

如遇紧急情况需要临时出差，无法提前填写《出差申请表》的，员工应在出差前通过电话或其他方式向上级领导汇报，经同意后方可出差，并在出差返回后及时补办审批手续。

三、出差行程安排

1.交通安排

飞机：根据出差任务的紧急程度和预算，优先选择经济舱。如需乘坐商务舱或头等舱，应提前向上级领导说明原因并获得批准。

火车：根据出差时间和路程，合理选择车次。如需乘坐软卧或一等座，应提前向上级领导说明原因并获得批准。

汽车：长途出差如需乘坐汽车，应选择正规客运公司的车辆，确保行程安全。

市内交通：在出差目的地市内，员工应优先选择公共交通出行。如需乘坐出租车，应保留好发票，并在报销时注明出行事由。

2.住宿安排

住宿标准：根据出差目的地的消费水平和公司规定，确定住宿标准。一般情况下，一线城市住宿标准为[X]元/晚，二线城市住宿标准为[X]元/晚，三线及以下城市住宿标准为[X]元/晚。

住宿选择：员工应选择安全、卫生、便捷的酒店或宾馆住宿。如需入住高档酒店或特殊房型，应提前向上级领导说明原因并获得批准。

同性合住：为节约费用，同性员工出差原则上应安排合住。如有特殊情况需要单独住宿，应提前向上级领导说明原因并获得批准。

3.行程规划

员工应根据出差任务的要求，合理规划行程，确保在规定时间内完成工作任务。行程安排应尽量紧凑，避免不必要的停留和延误。同时，应预留一定的弹性时间，以应对突发情况。

四、出差费用报销

1.报销标准

交通费用：

飞机票：按照经济舱实际票价报销，如有折扣应提供相应凭证。

火车票：按照实际票价报销，软卧、一等座需经批准方可报销。

汽车票：按照实际票价报销，长途汽车票应保留完整票面信息。

市内交通费：根据出差天数和当地实际情况，按照[X]元/天的标准报销。

住宿费用：按照住宿标准报销，实际发生费用低于住宿标准的，按照实际发生额报销；高于住宿标准的，超出部分由员工自理。

餐饮费用：按照出差自然天数，早餐按照[X]元/天、午餐和晚餐按照[X]元/天的标准报销。如有宴请或招待客户等特殊情况，应提前向上级领导说明原因并获得批准，相关费用单独报销。

其他费用：出差期间因工作需要发生的其他费用，如通讯费、办公用品费等，应提供相应发票，按照公司相关规定报销。

2.报销流程

填写报销单：员工出差返回后，应在[X]个工作日内填写《出差费用报销单》，将出差期间的所有费用凭证粘贴整齐，并注明费用明细和报销金额。

部门负责人审核：部门负责人对员工的报销单进行审核，核实出差事由、费用明细等信息，签署审核意见后报财务部门。

财务部门审核：财务部门对报销单进行审核，重点审核费用凭证的真实性、合法性、完整性以及报销金额是否符合报销标准。审核通过后，报公司领导审批。

公司领导审批：公司领导根据财务部门的审核意见，对报销单进行审批。审批通过后，财务部门予以报销。

3.报销凭证要求

所有费用报销凭证必须是合法有效的发票，发票内容应与出差事由相符。

火车票、飞机票等交通票据应保留完整票面信息，不得涂改、伪造。

住宿发票应注明住宿日期、房间号、房价等信息，并加盖酒店公章。

餐饮发票应注明用餐日期、用餐人数、用餐地点等信息，并加盖餐饮单位公章。

其他费用报销凭证应注明费用明细、金额、日期等信息，并加盖相关单位公章。

五、出差期间的工作要求

1.工作汇报

员工出差期间应保持与公司的联系，定期向上级领导汇报工作进展情况。如遇重要事项或紧急情况，应及时向上级领导汇报，并按照领导指示妥善处理。

2.工作任务完成

员工应按照出差任务的要求，认真履行工作职责，按时完成工作任务。出差结束后，应及时提交出差工作报告，总结出差工作成果和经验教训。

3.遵守当地法律法