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赤峰路通汽车销售服务有限公司
差旅报销草稿
1、为了加强差旅费管理，提高办事效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本公司的实际情况，特制定本试行办法。
2、本制度适用公司所有因公出差人员。
3、财务考勤人员将根据出差人员填写的“出差申请单”给予考勤。
4、出差审批程序
（1）因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”（见附表)，注明出差地点、事由、天数及随行人员等相关事宜，经部门经理审核签字后报总经理审批，若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
（2）需要借款时，应根据出差申请单确定借款金额，经部门经理批准，财务部审核后报总经理审批后方可执行。同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
5、差旅费报销标准
差旅费是指工作人员办理公务出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费等各种费用。住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭据报销；伙食补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。
（一）住宿标准（金额单位：元）：
人员/地区
外省市（天/人）
区内各盟市（天/人）
本市旗县区（天/人）
总经理
实报实销
部门经理
200
150
80
其他人员
120
80
20
（1）如遇特殊情况超以上标准规定的，需由本人申请说明情况，由部门经理同意证明，报总经理核准同意后方可报销；
（2）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销；
（3）与总经理一起出差，由公司统一支付的，个人不再报销；
（4）晚上乘车，在车上过夜的不予计算住宿天数，不予报销住宿费；
（5）参加会议、学习培训人员，若会议主办方、培训单位提供住宿的，不予报销住宿费；
（6）凡当天出差能返回的不予报销住宿费；
（7）公司员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，在家期间不予报销住宿费。
（二）伙食补助标准：
（1）总经理出差的工作餐实行实报实销制；
（2）出差人员在出差期间每天的工作餐补助为30元（早餐为8元；午餐12元；晚餐10元）；
（3）参加会议、学习培训人员，若会议主办方、培训单位提供住宿，将不享受工作餐的补贴；若培训单位只提供午餐，将补贴工作餐18元；
附表：
出差申请单
填写时间：年月日赤峰路通汽车销售服务有限公司
员工姓名
所在部门
岗位
出差地区
起止时间
自月日起------月日止
随行人员
出差事由
差旅费借款金额（元）
部门经理
总经理
注：1、多人一起出差时，由级别高的员工填写即可；
2、凭生效的出差申请单向财务部借款；
3、未提前填写此单出差的，差旅费用及相关补贴不予报销；
4、随总经理出差的随行人员，无须填写此单；
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