财务系统发票验证操作指南.PDFVIP

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财务系统发票验证操作指南

一、发票查验范围

1、增值税普通发票（含卷式发票）；

2、增值税电子普通发票；

3、增值税专用发票；

4、机动车销售统一发票；

5、货物运输业增值税专用发票。

二、进入验证页面步骤

登陆财务处（审计处）“财务网上综合服务平台”，点击进

入“网上报账系统”，进入“日常报销”或“国内差旅报销”模

块按步骤填写报销单。

按步骤填写至“支付方式”页面，点击“税票录入”图标（见

图1），进入发票验证页面（见图2）。

图1

图2

三、验证操作步骤

第一步：微信扫一扫，打开小程序(如果已打开，请忽略此

步骤)；

第二步：小程序扫一扫，识别发票二维码信息，系统会自动

填充页面的发票信息；

第三步：用小程序扫描发票左上角二维码，发票信息会自动

显现，点击【查验】按钮；如果已经录过，会有相应提示，注意

发票不允许重复报销使用！保存成功后，可继续小程序扫描发票

二维码识别新发票信息！

输入完成并核对无误后，点击“查验”按钮，等待系统查验。

发票通过系统校验后，系统显示“该发票信息保存成功”并显示

出发票的完整信息。

核对纸质发票与系统显示信息是否一致，特别注意核对金额。

若信息一致,说明发票校验合格。点击“关闭”，退回到“支付

方式”页面，继续完成报销单的填写。

填写完成并提交、打印报销单，校验的发票信息会显示在报

销单上，发票验证完成。