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厨房物料损耗管理制度

一、总则

（一）目的

为加强公司厨房物料管理，降低物料损耗，提高经济效益，特制定本制度。

（二）适用范围

本制度适用于公司内所有厨房相关物料的采购、储存、使用及损耗控制等环节。

（三）基本原则

1.节约原则：倡导全体厨房工作人员树立节约意识，杜绝浪费，合理使用物料。

2.规范管理原则：对厨房物料的各个环节进行规范化管理，确保流程清晰、责任明确。

3.监督考核原则：建立有效的监督考核机制，对物料损耗情况进行跟踪评估，及时发现问题并加以解决。

二、职责分工

（一）采购部门

1.根据厨房需求和库存情况，制定合理的采购计划，确保物料供应的及时性和准确性。

2.选择优质供应商，签订采购合同，确保所采购物料的质量符合要求。

3.负责采购成本的控制，通过谈判、招标等方式争取优惠价格，降低采购成本。

（二）仓库管理部门

1.负责厨房物料的入库验收、储存保管和出库发放工作。

2.建立物料库存台账，定期盘点库存，确保账实相符。

3.对库存物料进行分类存放，做好防潮、防虫、防火等工作，保证物料质量不受损。

（三）厨房部门

1.负责提出物料需求计划，配合采购部门做好采购工作。

2.严格按照操作规程使用物料，控制物料消耗，减少浪费。

3.对本部门物料损耗情况进行统计分析，提出改进措施。

（四）财务部门

1.负责审核厨房物料采购、使用等相关费用的报销，确保费用支出合理合规。

2.对厨房物料损耗情况进行财务分析，为公司决策提供数据支持。

（五）行政部门

1.负责对本制度的执行情况进行监督检查，对违规行为进行纠正和处理。

2.组织开展节约物料的宣传教育活动，营造良好的节约氛围。

三、采购管理

（一）采购计划制定

1.厨房部门应根据日常经营情况、菜品销售趋势、库存状况等因素，每月底前向采购部门提交次月物料需求计划。

2.采购部门结合厨房需求计划和库存情况，综合考虑市场供应、价格波动等因素，制定详细的采购计划。采购计划应明确物料名称、规格、数量、采购时间等内容。

（二）供应商选择与管理

1.采购部门应建立供应商评估体系，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评估。

2.定期对供应商进行考核，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商及时进行更换。

3.与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括物料规格、价格、交货方式、付款方式、质量标准、违约责任等条款。

（三）采购流程控制

1.采购人员应按照采购计划进行采购，在采购过程中要严格遵守公司的采购制度和相关法律法规。

2.采购订单下达后，采购人员要及时跟踪订单执行情况，确保物料按时、按质、按量到货。

3.物料到货后，采购人员应及时通知仓库管理部门进行验收。验收合格的物料办理入库手续，验收不合格的物料及时与供应商协商处理。

四、库存管理

（一）入库验收

1.仓库管理部门在收到采购的物料后，应及时组织验收。验收人员应根据采购合同和相关标准，对物料的数量、质量、规格等进行仔细核对。

2.对于验收合格的物料，仓库管理人员应填写入库单，注明物料名称、规格、数量、供应商等信息，并签字确认。入库单一式三联，一联仓库留存，一联交财务部门记账，一联交采购部门备查。

3.对于验收不合格的物料，仓库管理人员应及时通知采购部门与供应商联系，办理退货或换货手续。

（二）储存保管

1.仓库应根据物料的特性和类别，设置专门的存储区域，并进行分类存放。对于易受潮、易变质的物料，应采取相应的防潮、防虫、防火等措施。

2.仓库管理人员应定期对库存物料进行盘点，确保账实相符。盘点周期为每月一次，盘点结束后应编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行说明，并提出处理建议。

3.建立库存预警机制，当库存物料低于最低库存限额时，仓库管理人员应及时通知采购部门进行补货。

（三）出库发放

1.厨房部门因工作需要领用物料时，应填写领料单，注明物料名称、规格、数量、用途等信息，并经部门负责人签字批准。

2.仓库管理人员根据领料单进行发料，发料时要认真核对物料的名称、规格、数量等信息，确保发放准确无误。发料后，在领料单上签字确认，并更新库存台账。

3.对于贵重物料或限量发放的物料，应实行审批制度，严格控制领用数量。

五、使用管理

（一）操作规范

1.厨房工作人员应严格按照操作规程使用物料，避免因操作不当造成物料浪费或损坏。

2.加强对新入职员工的培训，使其熟悉物料的使用方法和注意事项，确保正确使用物料。

（二）菜品制作控制

1.厨师在菜品制作过程中，应根据标准菜谱合理使用物料，严格控