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单位车辆加油管理制度

总则

1.目的

为加强单位车辆加油管理，规范加油行为，确保车辆燃油使用安全、合理、高效，降低运营成本，特制定本制度。

2.适用范围

本制度适用于单位所有公务车辆及因工作需要配备的其他车辆。

3.基本原则

统一管理原则：车辆加油实行集中统一管理，便于监督和控制。

定点加油原则：选定固定的加油站进行加油，确保油品质量和服务。

规范操作原则：严格按照规定的流程和要求进行加油操作，保障安全。

节约成本原则：合理安排加油计划，避免浪费，降低燃油费用。

加油卡管理

1.加油卡办理

由单位指定专人负责加油卡的办理、充值及日常管理工作。

根据车辆使用情况，合理确定加油卡的数量，原则上每辆车配备一张加油卡。

办理加油卡时，应选择信誉良好、服务优质、优惠政策合适的加油站，并签订相关协议。

2.加油卡充值

加油卡充值应根据车辆月度或季度预计行驶里程及油耗情况进行合理估算。

充值申请由车辆使用部门提出，经部门负责人审核后报单位财务部门审批。

财务部门根据审批后的充值申请，及时将款项充值到加油卡账户。

3.加油卡保管

加油卡由专人保管，保管人员应妥善存放加油卡，防止丢失、损坏或被盗用。

加油卡密码由保管人员严格保密，不得泄露给他人。

如加油卡不慎丢失，保管人员应立即挂失，并及时向单位报告。挂失期间，暂停使用该加油卡，待补办新卡后恢复使用。

4.加油卡使用

加油卡仅限本单位车辆使用，严禁转借他人。

车辆加油时，驾驶员应持加油卡到指定加油站加油，加油员应核对加油卡信息与车辆信息是否一致。

加油后，驾驶员应在加油凭证上签字确认，并妥善保存加油凭证。加油凭证应包括加油日期、加油站名称、加油金额、车辆牌号等信息。

如因特殊情况需要在非指定加油站加油，需经单位车辆管理部门负责人批准，并在事后及时报销相关费用。报销时应提供正规发票及详细的加油记录。

加油流程

1.加油前准备

驾驶员在车辆加油前，应检查车辆燃油表，估算剩余油量，确定加油量。

携带加油卡及相关证件（如驾驶证、行驶证）前往指定加油站。

2.加油操作

到达加油站后，驾驶员将车辆停在指定加油位置，关闭发动机，拉手刹。

加油员核对加油卡信息与车辆信息无误后，插入加油卡，输入加油金额或加油量，开始加油。

加油过程中，驾驶员应注意观察加油情况，确保无漏油等异常现象。

加油完毕后，加油员拔出加油卡，驾驶员确认加油金额，并在加油凭证上签字。

3.加油后检查

驾驶员检查车辆油箱盖是否盖好，车辆周围是否有燃油泄漏。

启动车辆，检查车辆运行是否正常，如有异常情况应及时与加油站工作人员联系。

油耗统计与分析

1.油耗统计

驾驶员应详细记录每次加油的日期、加油站名称、加油量、行驶里程等信息。

车辆管理部门定期收集驾驶员的加油记录，并进行汇总统计。

油耗统计周期可根据实际情况确定，一般为月度、季度或年度。

2.油耗分析

车辆管理部门根据油耗统计数据，对车辆油耗情况进行分析。分析内容包括不同车型、不同驾驶员的油耗差异，以及油耗变化趋势等。

如发现某辆车或某个驾驶员的油耗明显异常，应及时进行调查，查找原因。可能的原因包括驾驶习惯、车辆故障、加油操作不当等。

根据油耗分析结果，采取相应的措施进行改进。如对驾驶员进行培训，提高驾驶技能，规范驾驶习惯；对车辆进行维修保养，确保车辆性能良好；优化加油管理流程，减少加油过程中的损耗等。

费用报销

1.报销凭证

驾驶员应在每次加油后及时将加油凭证整理好，并附上车辆行驶里程记录等相关资料。

加油凭证应真实、有效，发票内容应与加油记录一致，包括加油站名称、加油日期、加油金额、车辆牌号等。

2.报销流程

驾驶员将整理好的报销凭证提交给车辆使用部门负责人审核。

车辆使用部门负责人审核通过后，签字确认并提交给单位财务部门。

财务部门对报销凭证进行再次审核，审核无误后按照单位财务制度进行报销。

3.报销时间

加油费用报销应及时进行，原则上每月报销一次。特殊情况可根据实际情况适当延长报销时间，但最长不得超过一个季度。

监督与考核

1.监督检查

单位车辆管理部门定期对车辆加油情况进行监督检查，检查内容包括加油卡使用情况、加油记录是否完整准确、油耗是否合理等。

财务部门对加油费用报销进行审核监督，确保报销凭证真实、合规，费用支出合理。

审计部门不定期对车辆加油管理情况进行审计，检查制度执行情况，发现问题及时提出整改意见。

2.违规处理

如发现驾驶员有以下违规行为，将视情节轻重给予相应的处罚：

未按规定使用加油卡，转借他人或用于非本