煤矿本质安全管理体系管理制度汇编.pdfVIP

XX煤矿本质安全管理体系管理制度汇编

编制说明

X《X煤矿本质安全管理体系管理制度汇编》（以下简称《制度汇

编》）是按照国家煤矿安全监察同116文件、神华集团班组建设实

施指导意见、《煤矿本质安全管理建设实施指南》的要求，结合实际

情况，制定年度安全目标。

三、安全目标的管理

㈠阶段安全目标

阶段安全管理目标一经制定，即成为我矿安全奋斗的大目标，必

须加强管理确保实现，不允许随意降低标准。新阶段安全目标制定应

在上一阶段安全目标的基础上加以巩固和提高。

㈡年度安全目标管理

年度安全目标，以矿年度1文的形式下发到矿属各单位。为了

实现年度安全生产目标，矿将其分别分解，并由矿和所属单位签订《安

全生产责任状》，要求所属各单位将分配的安全目标落实到各基层、

各岗位、各员工。同时，各单位每年年初，要结合实际情况，特制定

本项制度。

第二条本制度旨在矿为实现安全生产目标提供合理保证：

1.将风险控制在与总体目标相适应并可承受的范围以内;

2.确保矿建立针对各项事故的发生后的预案处理计划，使其不因

灾害性风险或人为失误而遭受重大损失；

第三条本制度所指风险是指矿煤矿安全生产管理中的各类事故

的发生风险。

第四条本制度适用于矿职能科室及施工单位。

第二章风险管理及职责分工

第五条矿各部门在风险、控制管理方面的主要职责：

L矿各部门按照矿风险管理程序文件，依据业务分工和本质安全

风险管理要求，修改完善部门控制制度，并指导建立相关控制制度。

2.矿各部门按照矿风险管理程序文件，依据业务分工，分析相关

业务流程的风险，指导确定风险管理标准和管理措施。

3.依据识别的风险和确定的风险管理标准和管理措施，实时监督

监查实施情况，发现、收集、分析管理缺陷，提出管理缺陷改善意见

并予以实施。对于重大缺陷和实质性漏洞，除向基层提出相应整改意

见外，还应向矿分管领导汇报情况，以便矿监控内部控制体系的运转

情况。

4.配合矿本质本质安全科等部门对控制失效造成重大损失或事

故进行调查、处理。

第六条的风险管理和职责分工的设置，参考上述第五条的有关

规定制定。

第三章风险管理信息的收集、整理、控制

第七条矿成立本质安全管理委员会，下设风险管理小组，建立

风险预控管理制度，及时开展全方位危险源辨识工作，提炼出管理对

，并进行风险评估。

第八条危险源辨识工作，要充分考虑人、机、环、管四个方面

的不安全因素，同时考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常、

紧急三种状态。

第九条在危险源识别的基础上开展风险评估，确定风险等级，

依据风险等级的不同，有重点有先后的采取相对应的管理标准和管理

措施。

第四章风险管理的监督与改善

第十条矿各相关部门和业务单位随时对矿风险管理工作进行检

查和指导，及时发现缺陷并改善。

第十一条矿本质安全管理考核组每季度对矿进行1次全面的本

质安全管埋体系运转检查考核。

第十二条当发生下述情况时，应当及时进行危险源辨识、评估：

1.矿安全管理方针发生变化2法律、法规、标准发生变化;3.管理审批、

内外审核的要求发生变化;4.研究、开发、引进应用新技术、新工艺、

新装备;5.作业环境发生变化;6.发生事故、事件或不符合整改要求;7.其

他。

第十三条矿在本质安全管理体系运转过程当中，每月进行自我

检查，并充分应用PDCA管理模式，不断完善风险管理工作。

第十四条矿每年进行1次内部评审，对危险源进行全面的辨识、

评估，总结当年危险源管理的经验，制定下年度危险源的管理措施。

第五章风险预警

第十五条矿建立重大风险预警制度。对重大风险进行持续不断

的监测，及时发布预警信息，制定应急预案，并依据实际情况变化调

整控制措施。

第十六条矿存在重大安全事故隐患，且自身无法及时消除，要

及时向矿相关业务部门和矿相关领导汇报：在重大安全隐患没有彻底

消除前，不得组织