化工企业风险分级管控体系方案.docVIP

风险分级管控实行方案

1.合用范围

本方案合用于公司的危害因素辨认，风险分析、评价、分级、管控。

规范性引用文献

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强公司安全生产工作的告知》（国发〔2023〕23号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重防止机制的告知》（鲁政办字〔2023〕36号）

《危险化学品公司事故隐患排查治理实行导则》

《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》AQ3013

3、术语与定义

3.1危险有害因素：简称危害因素。是指也许导致人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

3.2危害因素辨识：辨认组织整个范围内所有存在的危害因素并拟定每个危害因素特性的过程。

3.3风险：某一特定危险情况发生的也许性和后果的组合。风险有两个重要特性，即也许性和严重性。也许性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将导致的人员伤害和经济损失的大小和限度。

3.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作环节，进行控制和防止。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

3.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

3.6风险评估：评估风险大小以及拟定风险是否可允许的全过程。

4.1成立公司风险分级管控领导小组

4.2各部门风险分级管控人员：

各部门按本部门实际情况指定对业务流程纯熟人员为风险评价人员，小组成员由部门负责人及专业人员组成(不少于2人)。

4.3职责

（1）公司风险评价小组组长：负责批准风险评价清单，督促安全环保部对风险信息的及时更新。

（2）安全环保部：负责组织公司其它相关部门人员进行危害辨识，并指导各部门进行风险辨识与评价，将风险评价情况进行汇总，当公司设备、工艺等发生变化时，及时组织风险评价并重新拟定危害因素。

（3）各部门：成立风险评价小组，负责辨认所属部门的风险，填写《风险评价清单》，当工艺条件发生变化时，及时按安全环保部的规定对其重新进行风险辨认。

5.危害因素辨识

5.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运营等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场合的人员的活动；

（5）原材料、产品的运送和使用过程；

（6）作业场合的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，涉及违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处置；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

5.2辨识内容

在进行危害辨认时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充足考虑危害的根源和性质。如，导致火灾和爆炸的因素；导致冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的因素；导致中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的因素等。

5.3危害因素导致的事故类别及后果

危害因素导致的事故类别，涉及物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，涉及人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

6.风险评估方法

公司可结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。其中，常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL），有条件的公司可以选用危险与可操作性分析（HAZOP）进行工艺危害风险分析。本指南重要介绍JHA和SCL两种方法。

6.1工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的重要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法涉及作业活动划分、选定、危害因素辨认、风险评估、鉴定风险等级、制定控制措施等内容。

6.1.1作业活动的划分

可以按生产流程的阶段、地理区域、装置、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分，也可结合起来进行划分。如：

（1）平常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况解决：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的解决，设备故障解决。

（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）作业活动：动火、受限空间、高处、临时用电、动土、断路、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、检尺、测温、设备检测（测厚、动态监测