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后勤处采购管理办法

为规范采购管理工作，提高项目采购效率，依据《**

学院关于印发采购管理办法（修订）等文件的通知》，结

合工作实际，制定后勤处采购管理办法。

一、组织机构

（一）5万元及以下项目采购工作领导小组（另文发布）

；

（二）项目采购小组：

1.预算金额2万元以下的低值品、易耗品、服务项目

采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人组成（二人

以上）；

2.预算金额2万元以上5万元以下的低值品、易耗品、

服务项目采购小组由项目负责人、科室（中心）负责人及

交叉科室（中心）人员组成（三人以上）。

二、采购方式

依据《**学院采购管理办法》的规定，根据采购货物

的性质，遵循公开透明、公平竞争的原则，选择公开招标、

邀请招标、询价、竞争性谈判的采购方式，其中预算金额

2万元以下低值品、易耗品、服务的采购项目经立项审批后，

可选择直接采购，做好相关记录。

只能从唯一供应商处采购的，必须保证原有采购项目

一致性的可选择单一来源采购方式。

三、采购实施

（一）采购项目立项审批后，由项目采购小组负责实

施采购。

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（二）采购小组根据选定的采购方式，按照《**学院

采购管理办法》第七章的规定组织采购。

（三）结果公示。2万元以上采购项目采购结果应在后

勤处网页通知公告栏内进行公示，相关投标人（供应商）

对中标（成交）结果有异议的，可自本公告发布之日起三

日内书面提出，逾期不予受理。

（四）过程记录：采购过程应当采用专用记录本记录，

记录内容包括：采购项目名称、采购项目预算、经费来源、

采购方式、确定成交供应商的原因等。

（五）材料归档。各科室（中心）组织采购活动的相

关文件、记录等相关材料由所负责的科室（中心）妥善保

存，不得伪造、变造、隐匿或者销毁。相关材料的保存期

限按照档案保存的有关规定执行。2万元以上采购项目材料

归档应包括：**学院采购项目立项审批单，采购项目成交

确认表，采购专用记录本，供应商需提交的材料（如：工

商营业执照复印件、法人授权委托书原件、参加人身份证

复印件）。每年的6月30日及12月31日前将半年来采购

所有项目（含2万元以下采购项目）汇总表报送资产管理

处采购科。

四、项目验收

项目验收根据《**学院资产验收管理办法》文件要求

执行。验收合格后，各科室（中心）应严格按约定的付款

方式和付款金额及财务处要求附上相关报销资料及时办理

报销付款手续。

五、责任

对未经审批必须进行公开招标的项目不公开招标的，将

采购项目化整为零规避公开招标的，超过其采购权限或限

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额组织采购的，将根据学校规定依规追究相关责任人的相

应责任。参与采购活动的工作人员必须遵守国家法律、法

规和学校有关规章制度，对滥用职权、玩忽职守、徇私舞

弊者，将依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事

责任。

各科室（中心）负责人是本科室（中心）项目采购第

一负责人，负责项目采购过程及材料归档的组织、监督和

审查工作。

六、附则

本办法适用于使用财政性资金采购，并且除政府网上

超市及学校统一采购外的、预算金额5万元以下的项目采

购；本办法未涉及的采购依据学校有关规定执行。

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