海典软件GSP认证计算机操作规程.docx

文件名称

计算机系统操作规程

文件类型

起草人审核人

批准人

修订原因

操作规程

文件编号替代文件编号

起草日期审核日期批准日期执行日期

版GSP执行

JTAX-CX-13-02JTAX—CX-13—01

年 月 日

年 月 日

年 月 日

分发部门

1、目的

□存 档 □质管部□选购部 □销售部

□储运部 □信息部□办公室 □财务部

为标准公司各岗位的计算机操作，保证计算机系统的安全性，确保药品质量可追溯性。

2、适用范围

本操作规程适用于公司计算机系统的操作。3、职责

3.1质量治理部负责指导设定计算机系统质量掌握功能,同时负责计算机系统操作权限的审核和质量治理根底数据的建立及更；

3。2信息部负责系统软硬件的维护、人员操作的指导及数据安全治理；

3。3各岗位严格按权限及本规程操作计算机系统，实现本岗位相关业务。

4、内容：

吉林省金天爱心医药经销 质量治理体系文件

目 录

第一章制作前提 3其次章权限与登录密钥 3第三章质量治理根底数据库 43。1 首营商品资料 4

。1首营商品资料录入 4

3。1。2商品资料审批流程 5

3。1.3商品修改审批流程 6

供给商资料 6

供给商资料录入 63。2。2首营企业审批流程 83。2.3供给商修改流程 9

3。3 客户资料 9

3。3。1客户资料录入 9

3。3。2首营客户审批流程 10

\l“_TOC_250046“3。3.3客户修改审批流程 11

\l“_TOC_250045“3。4设施设备治理 12

\l“_TOC_250044“3。5托付运输公司审核治理 12

\l“_TOC_250043“3.5。1物流信息录入 12

\l“_TOC_250042“3。5.2货运线路设置 12

\l“_TOC_250041“第四章人员档案 13

\l“_TOC_250040“4.1用户清单 13

\l“_TOC_250039“人员培训 14

\l“_TOC_250038“培训打算 14

\l“_TOC_250037“4。3。2人员培训记录录入 14

\l“_TOC_250036“第五章系统日志 14

\l“_TOC_250035“5。1 系统预警 14

\l“_TOC_250034“5。2 系统日志 15

\l“_TOC_250033“第六章选购治理 15

\l“_TOC_250032“6。1 选购订单 15

\l“_TOC_250031“6。2 选购订单审核与查询 16

\l“_TOC_250030“选购退出申请与审核 17

\l“_TOC_250029“选购发票登记与查询 18

\l“_TOC_250028“6。5选购结款 18

\l“_TOC_250027“第七章收货与验收 19

\l“_TOC_250026“7.1 收货 19

\l“_TOC_250025“7.2 选购验收/销售退回验收 20

\l“_TOC_250024“第八章存储与养护 21

\l“_TOC_250023“8。1 入库 21

\l“_TOC_250022“8.2 养护 22

\l“_TOC_250021“近效期预警表 24

\l“_TOC_250020“可疑药品治理 24

\l“_TOC_250019“不合格药品的治理 26

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吉林省金天爱心医药经销 质量治理体系文件

\l“_TOC_250018“8.5 盘点 28

\l“_TOC_250017“8。5。1盘点登记 28

\l“_TOC_250016“。2打印盘点表 31

\l“_TOC_250015“8.5。3盘点单 32

\l“_TOC_250014“8.5。4远程盈亏 36

\l“_TOC_250013“8.5。5盘点盈亏报表 38

\l“_TOC_250012“8.5.6修正库存 39

\l“_TOC_250011“第九章销售与出库 40

\l“_TOC_250010“9.1 销售出库流程 40

\l“_TOC_250009“9。2 销售订单 40

\l“_TOC_250008“销售备货出库 41

\l“_TOC_250007“销售出库复核 42

\l“_TOC_250006“销售发票登记治理 42

\l“_TOC_250005“第十章运输与配送 4