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连锁门店商品盘点管理制度

起草人：起草日期：年月日

制订人：制订日期：年月日

审核人：审核日期：年月日

批准人：批准日期：年月日

分发部门：公司各连锁门店执行日期：年月日

1．目的：加强门店商品管理，规范商品盘点行为，保证商品的库存数据的准确性。

2．依据：《药品经营质量管理规范》。

3．适用范围：适用于连锁门店。

4．职责：质量管理人员、门店各人员对本制度的实施负责。

5．内容：

5.1盘点周期

5.1.1定期盘点:中药、成药、参茸、非药品等各类商品每2个月盘1次。

5.1.2临时性盘点

5.1.2.1店长工作调动或辞职时盘点。店长离岗前，门店管理部主管、人事主管、片区主任必需

提前5个工作日通知门店管理部主管，安排和监督新旧店长交接，对该店全部商品、资金、资

产等进行盘点，新旧店长双方确认盘点结果后，旧店长方可离岗。

5.1.2.2特殊情况盘点。商品数量发生特殊变化时，如受自然灾害破坏、成批商品被盗，须即请

示门店管理部，安排立即进行盘点。

5.1.2.3撤店盘点：门店撤店时盘点,按公司撤店流程管理规定执行。门店商品及时空库存商品

数据，应同时清理完毕，差异出具盘点报告处理。

5.1.3盘点时间

5.1.3.1定期盘点：由门店管理部主管负责安排，递交企业负责人审批。

5.1.3.2临时盘点：根据情况紧急程度，由门店管理部主管、门店店长商定具体的盘点日期和时

间。

5.1.3.3撤店盘点：按照撤店流程确定具体的日期和盘点时间。

5.1.3.4月底最后一天，门店不能安排正常盘点，临时性盘点除外，但必需要在当晚24点前录

入完毕。

5.2盘点方式：抄单盘点。在盘点前按货架位置呈S型，手工抄写《盘点表》，按商品实物数量

进行盘点。如有必要及条件许可，可使用电子盘点设备进行盘点及数据录入，或聘请第三方盘

点公司进行盘点。

5.3盘点结果处理

5.3.1旧店（开业三个月以上）每盘点一次处理一次，特殊情况申请处理。

5.3.2凡新开业门店，每月盘点一次，连续盘点三个月，按连续三次盘点结果进行合并处理，

5.3.3中药、成药、参茸、活动商品的盘亏数，不能进行相互对冲，按各类商品的要求分别处

理。

5.3.4盘点差异处理：对于盘点差异，盘查人员务必核实差异原因，如需要对盘点数据进行修

改，需要在其职责范围内提出申请，经总部质管部人员批准后方可修改，且修改的原因和过程

需要在系统中予以体现。

5.3.5实亏数的处理方案

财务部门计算出实处理金额后，编制盘亏处理方案。

职责系数：店长1.5X、副店长1.35X、班长1.15X、防损员1.15X、组长及柜长1.1X、班

员及收款员1X、实习员工及试用期员工0.8X。盘亏处理方案在当月发工资前已批复的，当

月处理完毕，否则在下个月发工资前处理完毕。

5.4门店商品盘点差异责任划分：

门店人员：对门店资产盘点差异负直接责任。

片区主任：对门店资产盘点差异负主管责任。

地区主管：对门店资产盘点差异负领导责任。

对门店商品进、销、存管理弄虚作假虚报数据、隐瞒事实的人员，书面警告一次，情节特别严

重的公司将予以解除劳动合同并追究法律责任。