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隐患治理管理制度

编号：AQ-ZD-11

安全生产规章制度

版本号：01

1．目的

通过安全检查和风险评价，对发现的隐患制定并落实整改措施，排除隐患，将事故消灭于萌芽状态，保障公司生产安全，促进公司经济稳步增长发展。

2.范围

企业范围内的安全隐患治理实施。

3．责任者

分管领导、部门负责人、安管人员、车间负责人、班组长等

4.职责

4.1部门负责人（车间主任）、安管人员、技术人员负责编制隐患整改措施方案；

4.2安环部负责对整改措施计划的审核、监督、考核及结果验证；

4.3各部门（单位）负责人负责组织隐患整改措施的实施，安环部协助。

5.程序

5.1隐患治理实行属地治理整改的原则，即隐患由问题所在区域部门（单位）负责实施治理整改。公共设施如室外管架、建筑设施等由生产、设备、工程等部门联合负责整改，安环部协助。

5.2各部门要重视安全隐患的落实整改工作。对检查中发现的隐患问题，由安管部门和相关部门制订整改计划，做到“四定”即：定项目、定时间、定

隐患整改方案制定与执行程序：

检查类型：方案制定：整改实施责任人：监督检查：

综合（月查）安环部 区域单位负责人安环部

季节检查安环部区域单位负责人安环部

专业检查 检查部门区域单位负责人检查部门、安环部

节假日检查安环部区域单位负责人安环部

日常检查检查部门（含岗位）区域单位负责人检查部门、安环部

5．3执行安全检查，必须有问题落实整改。对查出的隐患项目，以《隐患整改通知单》的形式下达隐患整改通知，受查区域单位负责人签收，限期治理。隐患整改通知应明确治理措施、负责人、治理期限。重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。

5．4在隐患整改中做到“三不推”，即班组能整改的不推车间，车间能整改的不推到公司，今天能整改的不推到明天整改。

5.5在隐患整改中防止流于形式。对不按时完成整改任务的，对责任人执行经济处罚，由此造成事故的由责任人承担一切后果，直至追究法律责任。

5.6有关责任部门应按期完成隐患治理，安环部对治理情况进行监督、验证。

5．7对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取应急防范措施，并纳入隐患整改计划，限期解决或停产；同时应书面向公司及主管部门报告，报告要说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。

5.8企业无力解决的重大事故隐患，应制定并落实有效的防范措施；并书面向企业隶属的主管部门和当地政府、安全监管部门报告，报告要说明无力解决的原因和采取的防范措施。

5．9安环部建立隐患治理台帐。

5.10安环部对确定的所有重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：

（1）评价报告与技术结论；

（2）评审意见；

（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；

（4）治理时间表和责任人；

（5）竣工验收报告；

（6）备案文件。

6.安全隐患整改文件（后附）说明

6.1整改文件由检查部门或安环部负责人签发。

6.2整改文件由责任部门负责人接收并落实整改。

6.3整改单位整完毕后由部门负责人签字后送安环部存档。

6．4安环部接到回执后立即组织复查，查验隐患整改结果，复查结果存入安全隐患复查台帐。

7.相关记录

7.1《隐患治理台帐》

7.2《隐患整改通知单》

7.3《重大事故隐患档案责任人、定监督检查人。