电力基建配网项目竣工验收质量门管控表式样.doc

电力基建配网项目竣工验收质量门管控表

工程项目名称

质量门会议时间

质量门会议地点

质量门参会人员

管控内容

主要工作

评价结果

重要程度

质量控制

投产后设备缺陷已整改或已明确责任主体和整改时间

□是□否

关键项

进度控制

整体档案已完成移交

□是□否

关键项

费用控制

工程结算资料齐整，并启动工程结算工作

□是□否

关键项

前一质量门闭环

前一质量门遗留问题是否已经消除

□是□否

关键项

前一质量门未完成文档是否已经完成

□是□否

关键项

改进建议

质量门支撑文档

序号

文档名称

核查结果

备注

1

结算

工程领料单、退料单和拆旧物资清单

□齐备□缺漏□无此项

2

工程结算书

□齐备□缺漏□无此项

3

审核定案表（结算审核报告）

□齐备□缺漏□无此项

4

决算

工程竣工决算报告

□齐备□缺漏□无此项

可按批次

文档核查结果

计划完成档案数：份，已完成档案数份；完成率：%

本质量门遗留问题

问题1：

建议整改完成时间

问题2：

建议整改完成时间

问题3：

建议整改完成时间

质量门管控结论

□通过□不通过

质量门相关方签字

备注：齐备-齐全完整；缺漏-应有未有；无此项-项目未包含此项文档，以项目文档管理计划为准。