供应商管理手册.docxVIP

PAGE\*Arabic1/NUMPAGES\*Arabic2

供应商管理规范

文件编号：

版本：

PAGE2/NUMPAGES2

供应商管理手册

DocumentID:

文件编码：

DocumentVersion:

文件版本：

IssueDate:

发行日期：

Preparedby/编制：

Reviewedby/审核：

Approvedby/批准：

版本

制/修订日期

修订内容

制/修订人

会签记录

内容

部门

姓名

签名

日期

会签

会签

会签

会签

会签

会签

会签

会签

会签

会签

供应商管理规范

目的

评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动进行控制，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。

适用范围

本程序适用于选择、评估和管理外部供方；外部提供过程、产品和服务外部供方、外协厂商和分包商，以满足公司的产品质量要求和客户要求。客户指定的供方同样适用本程序。适用于公司所有过程、产品和服务的提供过程的管理。

部门权责

3.1质量部

1)质量部为外部提供过程、产品和服务及外部供方管理的归口管理部门；

2)负责新供方推荐的接收，组织新供方基本情况的调查和综合能力评估；

3)负责建立合格供方名录；

4)负责组织供方的绩效评价，供方的产能评估和等级评定，提出取消合格供方资质的建议；

5)负责供方产品及服务范围变更的批准；

6)负责监督是否在其合格供方名录范围内采购，根据供方产品质量状况，有权要求少用、缓用或停用该供方产品；

7)负责与供应商签订质量协议；

8)负责供应商质量问题的改善跟踪及改善措施验证；

9)负责反馈供应商产品在生产过程出现的质量问题；

10)负责供应商约谈、供应商质量问题交班跟踪及质量问题确认追责；

11)负责供应商问题零件清库；

12)负责对申请让步放行的供方产品做出质量判定；

13)量产产品供方引入时，由质量部进行验证；

3.2采购部

1)负责新供应商的开发及推荐，调研新供应商基本情况；

2)负责根据采购计划及时下达物料采购明细，签订采购合同并实施采购；

3)负责供应商产品及服务范围变更的申请；

4)参与供方生产资质审核、绩效评价工作;

5)负责外部提供过程、产品和服务的询价、比价和价格谈判；

6)负责供应商资源开发；

7)负责供应商对账及发票报销；

3.3研发部

1)负责物料相关技术文件的编制、审批及下发；

2)负责对新品供方引入时，对其样品进行验证，并出具验证报告；

3)负责物料技术状态变更的通知；

3.4制造部

1)负责工装、设备等相关技术文件的编制、审批及下发；

2)负责对申请让步放行的供方产品做出工艺性判定；

3)负责对生产现场不良品进行清库；

3.5物流部

1)核对物料名称、规格、型号、数量、质量、包装等内容，确保物料符合要求；

2)负责对库房不良品进行清库；

3)负责对库房不良品退回供应商；

工作程序

4.1供应商等级分类：A类供应商、B类供应商、C类供应商。

4.1.1评分标准

风险等级

低

中

高

分数

0

5

10

采购量/年

＜100万

100-500

＞500万

供应范围

生产商或者贸易商

仅提供生产过程的供方

提供发展和生产的供方

质量

NCR比率≤0.5%

0.5%＜NCR比率≤1%

NCR比率＞1%

重要等级

c-般物料

b-重要物料

a-关键物料

特殊过程

无特殊过程或关键工序

有关键工序，但不涉及结构类的特殊过程

有特殊过程

战略需求

支持型供方

一般供方

战略型供方

安全性

低

中

高

经验水平

低

中

高

老化管理

可替代

较难替代

无法替代

其中，a类物料为关键物料，图纸中带有关键尺寸(G标记)的物料，b类物料为重要物料，图纸中带有重要尺寸(Z标记)的物料。c类物料为-般物料，图纸中无关键尺寸与重要尺寸的物料。

4.1.2供应商等级分类

A类

＞45

B类

25-45

C类

＜25

1)A类加工或制造供应商年度采购额超过200万，按要求进行年度二方审核。按照ISO9001或IATF16949标准建立体系并通过认证。

2)B类供应商首次纳入合格供方还需经过现场审核提供样件，试用报告；生产型供应商必须提供ISO9001质量管理体系认证。

3)针对顾客指定的供应商，同样需进行供方资质审核，根据供应商风险等级进行现场审核安排，审核通过后可列入合格供应商名单，并标注顾客名称。

4)对