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三体系内审检查表培训演讲人：日期:

目录三体系内审概述三体系内审检查表内容内审检查表使用方法与技巧内审中常见问题及应对措施内审后续工作跟进与改进培训总结与答疑环节

01三体系内审概述PART

三体系内审是指组织内部对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行的审核，以确定其是否符合ISO9001、ISO14001和ISO45001等标准的要求。三体系内审定义确保组织的质量、环境和职业健康安全管理体系符合相关标准的要求，持续改进管理体系，提高管理水平和效率，以及预防和减少潜在的风险和损失。三体系内审目的三体系内审定义与目的

明确审核目标内审检查表可以明确审核的目标和要求，确保审核工作有重点和针对性。保持审核的客观性内审检查表可以提供统一的审核标准和方法，确保审核的客观性和公正性。提高审核效率内审检查表可以规范审核流程，避免重复和遗漏，提高审核效率。持续改进内审检查表可以帮助组织发现管理体系中存在的问题和不足，为持续改进提供依据。内审检查表的作用

内审流程简介审核准备包括确定审核范围、制定审核计划、组建审核组等。实施审核按照审核计划，对组织的管理体系进行文件审查、现场审核和询问等。审核报告审核组根据审核结果，编制审核报告，对审核情况进行总结和分析。审核跟踪对审核中发现的问题进行跟踪和验证，确保问题得到有效解决。

02三体系内审检查表内容PART查质量方针是否明确，目标是否可衡量、可达成，以及与质量方针保持一致。质量管理体系内审检查点质量方针和目标检查过程是否被正确识别、定义和管理，以确保产品和服务的质量。过程控制检查质量管理体系所需的资源是否充足，包括人员、设备、资金等。资源与配置检查质量管理体系文件是否完整、合规，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。质量管理体系文件

检查组织是否识别了活动、产品和服务中的环境因素，并进行了评价。检查组织的环境管理是否符合法律法规和其他要求。检查环境目标和方案是否明确、可衡量，并得到有效实施。检查操作过程是否遵循了环境管理体系的要求，以减少环境污染。环境管理体系内审检查点环境因素识别法律法规合规性目标和方案操作控制

职业健康安全管理体系内审检查点检查组织是否识别了危险源，并进行了风险评估。危险源辨识与风险评估检查组织的职业健康安全管理是否符合法规和标准的要求。检查组织是否制定了应急预案，并进行了演练，以确保在紧急情况下能够迅速响应。法规和标准符合性检查员工是否接受了职业健康安全培训，并具备相应的意识和能力。培训和意急准备和响应

03内审检查表使用方法与技巧PART

制定内审计划明确内审目标确保三体系内审工作的顺利进行，提高内审效率，发现潜在问题并及时采取纠正措施。确定内审范围涵盖三体系所涉及的所有过程、活动和部门，确保内审的全面性。安排内审人员根据内审范围和专业要求，选择合适的内审人员，明确各自职责。制定内审日程合理安排内审时间，确保内审工作有序进行。

深入了解三体系文件，包括手册、程序文件、作业指导书等，确保检查表的编写具有依据。梳理三体系文件针对每个关键条款，设计具体的检查项目，明确检查内容和方法。设计检查项目根据三体系标准和组织实际情况，列出关键条款，作为内审的重点。列出关键条款为每个检查项目设定明确的评价准则，便于内审人员进行判断。设定评价准则编写内审检查表

现场实施内审及记录要点落实内审计划按照内审计划安排，确保内审工作按时、有序进行。逐项检查记录依据内审检查表，逐项进行检查，并记录检查结果，确保不漏项。沟通确认问题对内审中发现的问题，及时与相关部门和人员沟通确认，确保问题得到准确反映。汇总整理发现将内审中发现的问题进行汇总整理，形成内审报告，为后续改进提供依据。

04内审中常见问题及应对措施PART

常见问题类型及原因分析审核计划不充分01审核前未制定详细的审核计划，导致审核过程中无法全面覆盖所有关键过程和部门。审核员专业知识不足02审核员对某些领域的专业知识不够熟悉，难以发现潜在的问题和风险。审核员主观判断03审核员在审核过程中过于主观，缺乏客观依据，导致审核结果不公正。审核员与被审核部门沟通不畅04审核员与被审核部门之间存在沟通障碍，导致审核效率低下或遗漏重要信息。

应对措施与建议制定详细的审核计划在审核前制定详细的计划，明确审核范围、关键过程和部门，确保审核全面覆盖观公正地审核审核员应保持客观公正的态度，依据事实和数据做出判断，避免主观臆断。提高审核员的专业素质加强审核员的培训和学习，提高其对各领域的专业知识和审核技能。加强沟通与协作审核员应与被审核部门建立良好的沟通机制，及时获取信息和反馈，提高审核效率。

案例三某公司在内审前制定了详细的审核计划，但由于与被审核部门沟通不足，导致审核过程中遗漏了重要信息。