70-集团业务五年发展战略项目：全面规划与执行路径，从内部能力评估到外部市场分析，以及战略实施与并购资金测算.pptx

集团业务五年发展战略项目建议书集团

项目目标和工作范围3我们对产业的初步理解31管理咨询介绍47及生命科学行业能力介绍601 相关案例分享65项目执行计划及费用74团队介绍77目录2集团业务五年发展战略项目建议书及生命科学行业能力介绍管理咨询介绍我们对产业的初步理解项目目标和工作范围目录

项目目标和工作范围3集团业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围及生命科学行业能力介绍管理咨询介绍我们对产业的初步理解项目目标和工作范围目录

项目背景和目标4集团业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围集团是全国领先的民营石油化工企业，202x投资是集团的直属子公司。基于原有业务的优势和协同性，选择了，新材料和特种化学品为三个主要投资领域。已经在这三个领域布局了原料药生产企业天东（血液性疾病领域），特种化学品公司新源，新材料石墨烯公司欧铂。未来目标是希望成为四个领域均衡化发展的多元化企业。去年底成立202x投资，希望通过技术合作，技术引进，投资，参股，创投等多元化的合作方式为引进外部的技术和资源，通过引进、孵化、上市、销售的方式来壮大在这三个新领域的比重，完成集团战略转型。板块中，通过制定5年发展战略，使成为国内知名的、特定治疗领域内有特色的品牌，力争5年后年收入达到6亿元人民币（不含血液制品）：国内中高端市场选择有增长潜力，但竞争相对平缓的治疗领域选择比较新的产品，如新化合物或者新剂型通过技术合作，投资参股等多元化合作方式项目目标以打造细分治疗领域有知名度的企业为目标，制定集团业务5年战略规划明确业务未来所应聚焦的疾病治疗领域明确与新材料，特化两个新业务的协同效应明确支撑业务板块未来发展的主要能力及获取方式（包括集团支持、外部合作、收购、内部打造等）制定战略实施路径图高阶测算投资规模项目背景及生命科学行业能力介绍管理咨询介绍我们对产业的初步理解项目目标和工作范围目录

在本次项目周期中，将协同内外部相关资源，高效协助集团完成战略规划，我们也非常乐意在未来向集团提供国内外并购目标公司搜寻、整合尽职调查及交易价值评估服务

5集团业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围第一阶段：业务战略制定第二阶段:并购目标公司搜索PrioritizedTargets重点企业（~3）短名单(~10)长名单（30-50）目标公司库/全名单内部评估外部及分析行业标杆案例启示业务发展战略制定投资规模高阶测算关键工作概述建立目标公司库，确定筛选标准进行长名单公司筛选进行短名单公司筛选分析并优先级排序短名单公司通过接洽，确定交易目标公司，并初步确定交易意向本次项目的主要范围战略方向及全名单筛选条件第三阶段:整合尽职调查及估值商务尽职调查财务尽职调查税务尽职调查法务尽职调查人力尽职调查目标企业估值关键工作概述发现目标业务核心价值和竞争力发现目标业务在财务、税务、运营、人力等方面存在的潜在风险及相应的财务影响评估交易价值发现目标业务潜在提升空间关键工作概述集团战略解读及资源梳理集团业务发展战略制定明确核心竞争力及获取方式战略实施路径图规划高阶测算投资规模8个工作周6个工作周6个工作周（同步启动)及生命科学行业能力介绍管理咨询介绍我们对产业的初步理解项目目标和工作范围目录

在第一阶段业务战略制定项目中，我们初步建议将工作分为三个步骤，共包括七个工作模块6集团业务五年发展战略项目建议书-1项目目标和工作范围外部市场环境分析及预测内部战略理解及能力评估生物制药整体战略制定定义业务未来5年发展愿景、使命和目标明确业务在集团战略中的作用确定业务未来重点发展的核心治疗领域分析与新材料和特种化学品业务的协同集团整体战略、新材料及特种化学品业务战略理解集团能力和资源梳理中国现状和趋势产业链分析主要细分治疗领域分析细分治疗领域竞争分析对公司的战略启示战略实施计划制定制定公司战略实施短中期计划制定公司中长期战略实施蓝图行业标杆案例分析及启示对国内外标杆企业案例分析及启示1.2业务战略制定项目分模块工作计划概览业务发展战略及路径图制定内外部分析投资规模测算231高阶测算并购所需资金规模核心业务

（重点治疗领域）发展战略制定明确核心业务治疗领域发展战略，包括：细分治疗领域、产品组合（化学药或生物药、创新或仿制）、产业链覆盖、渠道策略等明确成功关键成功要素及所需核心能力和资源的获取方式明确并购标的筛选时的侧重考量点2.12.23基于业务发展战略规划方案，对公司最终的并购投资规模进行财务建模测算，并进行敏感性分析中期汇报整体战略研讨会战略调整研讨会最终报告启动会管理层访谈战略执行研讨会及生命科学行业能力介绍管理咨询介绍我们对产业的初步理解项目目标和工作范围目录

将结合内外部分析及最佳实践对标，制定生物制药业务整