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XX市20XX年财务预算执行情况和20XX-20XX年财务预算报告

尊敬的XX市人民代表大会：

我受市人民政府委托，向大会报告XX市20XX年财务预算执行情况和20XX-20XX年财务预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、20XX年财务预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

20XX年，全市一般公共预算收入完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%。其中，税收收入完成XX亿元，占一般公共预算收入的XX%，同比增长XX%，主要得益于全市经济的稳定复苏和税务部门加强征管力度。增值税完成XX亿元，增长XX%，反映了企业生产经营活动的活跃；企业所得税完成XX亿元，增长XX%，体现了企业盈利能力的提升。非税收入完成XX亿元，占一般公共预算收入的XX%，同比下降XX%，主要是落实国家和省各项降费政策，切实减轻企业和社会负担。

从分级次情况看，市级一般公共预算收入完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%；区级一般公共预算收入完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%。

2.支出预算执行情况

全市一般公共预算支出完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%。其中，教育支出XX亿元，增长XX%，重点保障了义务教育均衡发展、学校基础设施建设和教师队伍建设；社会保障和就业支出XX亿元，增长XX%，提高了城乡居民基本养老保险和医疗保险待遇水平，加大了对困难群体的救助力度；卫生健康支出XX亿元，增长XX%，加强了公共卫生体系建设，提升了医疗服务能力；农林水支出XX亿元，增长XX%，支持了乡村振兴战略实施，推进了农业产业发展和农村基础设施建设；交通运输支出XX亿元，增长XX%，加快了交通基础设施建设，改善了城乡交通条件。

市级一般公共预算支出完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%；区级一般公共预算支出完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%。

3.收支平衡情况

全市一般公共预算收入XX亿元，加上上级补助收入XX亿元、地方政府一般债务转贷收入XX亿元、上年结转结余收入XX亿元、调入资金XX亿元，收入总计XX亿元；全市一般公共预算支出XX亿元，加上上解上级支出XX亿元、地方政府一般债务还本支出XX亿元、安排预算稳定调节基金XX亿元、结转下年支出XX亿元，支出总计XX亿元。收支相抵，实现收支平衡。

市级一般公共预算收入XX亿元，加上上级补助收入XX亿元、地方政府一般债务转贷收入XX亿元、上年结转结余收入XX亿元、调入资金XX亿元，收入总计XX亿元；市级一般公共预算支出XX亿元，加上上解上级支出XX亿元、补助区级支出XX亿元、地方政府一般债务还本支出XX亿元、安排预算稳定调节基金XX亿元、结转下年支出XX亿元，支出总计XX亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

20XX年，全市政府性基金预算收入完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%。主要是国有土地使用权出让收入完成XX亿元，增长XX%，得益于房地产市场的平稳发展和土地出让计划的顺利实施。

2.支出预算执行情况

全市政府性基金预算支出完成XX亿元，为调整预算的XX%，同比增长XX%。其中，国有土地使用权出让收入安排的支出XX亿元，主要用于征地拆迁补偿、城市基础设施建设和保障性安居工程；地方政府专项债务收入安排的支出XX亿元，重点支持了交通、能源、水利等重大基础设施项目建设。

3.收支平衡情况

全市政府性基金预算收入XX亿元，加上上级补助收入XX亿元、地方政府专项债务转贷收入XX亿元、上年结转结余收入XX亿元，收入总计XX亿元；全市政府性基金预算支出XX亿元，加上上解上级支出XX亿元、地方政府专项债务还本支出XX亿元、结转下年支出XX亿元，支出总计XX亿元。收支相抵，实现收支平衡。

（三）社会保险基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

20XX年，全市社会保险基金预算收入完成XX亿元，为预算的XX%，同比增长XX%。其中，养老保险基金收入XX亿元，增长XX%；医疗保险基金收入XX亿元，增长XX%。收入增长主要得益于参保人数的增加和缴费基数的提高。

2.支出预算执行情况

全市社会保险基金预算支出完成XX亿元，为预算的XX%，同比增长XX%。其中，养老保险基金支出XX亿元，增长XX%；医疗保险基金支出XX亿元，增长XX%。支出增长主要是因为待遇水平的提高和享受待遇人数的增加。

3.收支平衡情况

全市社会保险基金预算收入XX亿元，加上上年结余XX亿元，收入总计XX亿元；全市社会保险基金预算支出XX亿元，当年收支结余XX亿元，年末滚存结余XX亿元。

（四）国有资本经营预算执行情况

1.收入预算执行情况

20XX年，全市国有资本经营预算收入完成XX亿元，