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程序文件
（第一版）
不合格品控制程序
程序文件审核、批准单
名称：不合格品控制程序
级别：二级文件
编号：
版号：第一版
编制：
编制日期：
审核：
审核日期：
批准：
批准日期：
文件修订履历表
序号
修订内容
版次
页数
附件数
制修发日期
生效日期
会签
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1目的
对不合格品进行识别和控制、防止不合格品的非预期使用或交付，减少库存成本。
2范围
适用于对不合格原材料、半成品、成品的控制和处理。
3职责
3.1质量部负责不合格品的识别和控制，及对不合格品的处理。
3.2总经理、技术部、质量部、生产车间负责在各自职责范围内，对有争议的不合格品做出处理决定。
3.3各相关部门负责对不合格品发生的原因提交纠正及预防措施。
4内容
4.1不合格原材料的识别和处理
4.1.1进货检验不合格的物料，由检验员做“不合格”标识（红色），并由物流部将物料放置在废品区域中，检验员根据数据结果填写《不合格品处理表》，交质量部。
4.1.2质量部接到《不合格品处理表》后，做出不合格物料的处理结论，会同技术部、生产部、采购部对处理结论进行评审，对个别不影响其主要功能的物料，可采取让步接收，由检验员做“合格”标识（绿色）；对直接影响产品质量，主要功能、性能技术指标不合格的物料，做出退货决定，并上报总经理，由采购部办理退货手续，物料由物流部送至废品区域存放。
4.2不合格半成品的识别和处理
4.2.1对于操作人自捡、互检及过程控制检查中发现的不合格半成品应立即返修或返工，并做待处理标识（黄色），返修后的产品必须放置在待检区，由检验员重新检验。对于无法进行返修或返工的不合格半成品，应做好明显的标识并记录不合格原因和数量。如有争议时，由质量控制人员判定。
4.3不合格成品的识别和处理
4.3.1对于检验员判定不合格的产品，应要求操作人立即对不合格品做报废处理。
4.3.2轻微不符合标准且不影响客户使用的产品，在取得客户同意后，方可办理让步接收，并填写《不合格品处理表》。
4.3.3报废产品由发生部门放置于废品区域，对于批量严重不合格产品，由质量部下达《纠正（预防）措施处理单》，并且负责跟踪改善进度。
4.3.4成品检查员每天将不合格品的特征、数量记入《胶管包装（包装检尺）记录表》内，由质量部汇总。
4.4交付或客户使用后发现的不合格品
4.4.1对已交付或客户使用后发现的不合格品，质量部应按照《质量反馈管理程序》进行处理。
5不合格品处理流程图
6相关文件
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