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采购中应注意的事项

采购过程中各阶段的主要任务是什么

一、物料采购计划流程

①生产厂生产计划：取得生产厂生产计划，确定各种物料的消耗量；

①物料库存情况：取得物料库存情况报表，确定各种物料库存情况；

①确定保险储备量：根据每天消耗情况和订货周期，确定保险储备量；

①提出采购计划草案：根据生产计划、物料库存情况和保险储备量，编制采购计划草案；

①组织讨论：组织本部门采购人员就采购计划草案进行讨论，报生产部副总经理审批（10万

元以上的采购计划）；

①分送采购计划：将批准后的采购计划分送财务部和生产厂。

二、物料采购

①市场调查：通过互联网或其他渠道，调查了解原料和包装材料的供应商状况、市场供求状

况和价格状况；

①选择供应商：根据市场调查情况，提出供应商选择方案，报供应部经理决定供应商，对主

要原料、主要包装材料和机器设备一般要实行招标的方式确定供应商；

①签订合同：供应商确定后，与其商谈供货的各种细节问题，并提出合同草案，报采购部经

理审批；

①运输和验收：需要本公司承运的货物，联系运输车辆，组织货物运输；无论是本公司承运

还是供应商送来的货物到达时，本岗位都要参与货物的验收，确保入库的货物与合同所规定

的货物相一致；

①付款：根据购货合同和本公司现金流转状况，从供应商处取得相关票证，在本公司内部办

理付款手续；

①供应商评价：根据和供应商业务交往的情况，分析评价是否继续与该供应商保持业务关系。

三、物料采购合同管理

①签约前的管理：采购合同签订前，本岗位审阅合同条款，确保合同条款维护本公司利益；

①履约中的管理：按采购业务人员归集采购合同，并及时提醒采购业务人员履行合同中的条

款；

①履约后的管理：将履约后的合同按供货单位分类归档，并妥善保管。

四、物料采购台账管理:

1、先收货后付款

①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；

①登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；

①取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；

①登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；

①汇款证明单：根据采购人员意见，开具支付采购货款的“汇款证明单”，报相关人员批准；

①登记台账：根据付款后的“汇款证明单”，登记采购台账中的“付款”栏；

①后续付款：对未付货款编制“汇款证明单”，报相关人员批准，并根据付款后的“汇款证明

单”登记采购台账中的“付款”栏；

①编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副

总经理：货到款清采购情况表；货到款项部分支付采购情况表；货到款未付采购情况表。

2、先付款后到货

①汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具预付采购货款的“汇款证明单”，报相关

人员批准；

①登记台账：根据“汇款证明单”将预付货款在采购台账中的“付款”栏中予以登记；

①取得入库单：货物到达后，本岗位人员参与验收，并取得入库单；

①登记台账：根据入库单登记采购台账中的“收货”栏；

①取得发票：收取或催收供货方的增值税专用发票或其它发票；

①登记台账：根据发票登记采购台账中的“发票”栏，并将发票交财务部；

①汇款证明单：根据采购人员意见和采购合同，开具支付余款的“汇款证明单”，报相关人员

批准；

①登记台账：根据付款后的“汇款证明单”登记采购台账中的“付款”栏；

①编制采购报表：根据采购台账编制如下三种采购报表，报供应部、财务部和生产事业部副

总经理：款清货到采购情况表；款项部分支付货到采购情况表；款付货未到采购情况表。

财务人员可以和采购挂钩吗?

财务部与采购应该是不兼容的,除非你的公司很小,部门没有完备.财务本身就有监督公司

资金是否合理应用的责任,如果用钱的是财务,那么其起得监督作用就值得商榷了

采购的财务流程？？

给你提供一份采购流程参考一下：

某企业采购流程

采购管理制度

1．目的：

为规范公司物资采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率。

2．适用范围：

适用于本公司采购管理。

3．职责

3.1公司采购职能由物流部门具体承办，工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采

购计划（书面形式），财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责；

3.2物流部负责生产物资、固定资产（机器设备及其他生产设备）的采购以及物资采购运输；

3.3财务部门负责办公用品及固定资产（房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备）的采

购；