原创力文档- 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
- 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
- 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
企业管理-公司各岗位权限设置的工作流程
公司各岗位权限设置是企业内控管理的核心环节，需结合组
织架构、业务流程及合规要求，确保权限与职责匹配，防范
风险。以下是系统化的工作流程及操作要点：
一、前期调研与需求分析
1.梳理组织架构与岗位职责
明确岗位体系：
绘制组织架构图，列出所有部门及岗位（如管理层、财务部、
销售部、技术部等）。
收集各岗位《职位说明书》，明确职责范围、业务权限（如
审批、数据访问、资源使用等）。
业务流程拆解：
梳理核心业务流程（如采购审批、财务报销、系统操作、文
件管理等），识别各环节需权限控制的节点。
示例：采购流程中，“供应商选择”
ERP应用资格证持证人
从事会计行业10多年，从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验，欢迎志同道合的朋友相互交流学习，共同探讨，共同进步。
文档评论（0）