医药公司质量制度执行考核表 .pdfVIP

XXXXXXXXXX零售连锁公司

质量管理制度执行情况检查考核表

检查门店：检查时间：年月日

制度名称检查项目内容检查方法检查结果存在问题整改意见

1.各部门首先自行检查考核，采用岗位自查或岗位交

叉检查的形式。

一、质量管理制度查看相关资□符合规定

2.公司质管部组织专项检查和考核。

检查考核制度料、现场询问□不符合规定

3.查看质量原始记录，从中了解质量管理制度的执行

情况，并作好检查考核记录。

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1.公司应制定和实施质量方针，并由总经理颁布实施。

2.公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并

由总经理签署并书面下达实施。

3.质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。

二、质量方针和目查看相关资□符合规定

4.各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确

标管理制度料、现场询问□不符合规定

定各部门各岗位的质量目标,促使全体员工贯彻执

行。

5.质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质

量领导小组在每年底组织年度考核。

制度名称检查项目内容检查方法检查结果存在问题整改意见

-可编辑修改-

1.审核工作按年度进行，一般情况下在每年的12月

份。

2.按计划实施审核工作，内容基本符合计划要求，现

场审核应有记录，审核完毕应作出审核报告。查档案资料

三、质量管理体系□符合规定

3.对审核中发现的不合格问题应书面下达“纠正和预现场询问相关

内部审核制度□不符合规定

防措施处理单”，并予以执行。人员

4.对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。

5.质量管理体系内部审核应按照规范的格式作好记

录，并由质管部负责整理存档。

-可编辑修改-

1.质量否决方式和内容应明确，定值量化，并符合公

四、质量否决管理司实际经营情况。